当前位置:致公党柳州市委

中国致公党柳州市委员会2021年部门预算公开说明

  • 2021-04-25  致公党柳州市委会  

内容导航:

目 录

第一部分:中国致公党柳州市委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:中国致公党柳州市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:中国致公党柳州市委员会2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职责

致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策,履行好参政议政、民主监督等参政党职能,积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2021年本部门主要工作安排如下:

(一)不断强化思想政治共识

深入学习贯彻中共系列重要会议、两会重要精神,致公党中央、致公党广西区委系列会议精神,进一步加强思想政治建设。不断完善学习制度,丰富学习内容、形式,促进理论学习入脑入心。加强理论研究工作,突出理论课题的时代性、前沿性,推出含金量较高的理论研究成果。不断改进《柳州致公》,进一步丰富宣传内容,提升宣传质量。

(二)深化政治交接加强组织建设

加强传统理论教育,组织“重走致公路”党史教育活动;定期举办“致公讲堂”,开展党的统战理论、时事政治和致公党党章、党史等各类党务学习培训活动,不断提高基层党员的政治敏锐性及鉴别力。增进与兄弟市委会之间、兄弟党派之间交流联谊,加强基层支部之间的横向交流,扩宽沟通渠道,加强思想交流,及时深入了解党员对机关、支部工作的意见和建议,进一步做好意识形态工作。

(三)提高参政议政履职水平

紧紧围绕柳州市委市政府中心工作,发挥党内人才专业优势,深入一线开展调查研究,收集有价值的信息,做深做透2021年度重点调研课题,报送高质量社情民意信息。做好2021年度“两会”提案收集工作,力争提交市委会集体提案8篇以上。进一步落实支部信息联络员制度,围绕社会民生关注点,鼓励基层党员积极发声,由支部信息联络员及时收集上报市委会。

(四)充分发挥侨海优势开展社会服务

围绕我市引进人才、招商投资等重点工作,举办“2021年归国留学人员创新创业论坛”活动,持续打造“致公品牌”活动。以“致公画院”为平台,依托党内书画人才,开展送文化活动。依托“致善暖心”主题公益品牌,坚持帮扶柳城华侨农场和伏虎华侨农场贫困学生,困难归侨、侨眷侨属,为巩固脱贫攻坚战成果贡献力量。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中:

(一)行政单位1个:中国致公党柳州市委员会

机关本级内设3个科室,分别为:办公室、组织科、宣传科

第二部分:中国致公党柳州市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

第三部分:中国致公党柳州市委员会部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算125.69万元,同比增加17.72万元,同比增长16.41%。

1.本年收入按资金来源划分,共分为1类,其中:

一般公共财政预算资金125.69万元;比上年增加17.72万元,同比增长16.41%:

⑴经费拨款(补助)125.69万元;比上年增加17.72万元,同比增长16.41%。

2.本年支出按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目93.18万元;

(2)社会保障与就业类科目18.64万元;

(3)卫生健康类科目7.11万元;

(4)住房保障类科目6.77万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算125.69万元,同比增加17.72万元,同比增长16.41%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款125.69万元,占收入总预算100%,同比增加17.72万元,同比增长16.41%。

2021年收入预算总体增加的主要原因:增人增资,公用经费定额增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算125.69万元,基本支出预算99.56万元,占支出总预算的79.21%,同比增加32.2万元,同比增长47.8%。项目支出预算26.13万元,占支出总预算的20.79%,同比减少14.48万元,同比下降35.66%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.201类一般公共服务支出93.18万元,支出总预算74.13%同比增加12.25万元,同比增长15.14%。增加的主要原因:增人增资,公用经费定额增加。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。

2.208社会保障和就业支出类科目支出18.64万元,占一般公共预算14.83%,同比增加4.11万元,同比增长28.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

3.210卫生健康类科目支出7.11万元,占一般公共预算5.66%,同比减少0.68万元,同比减少8.73%;主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.221类住房保障支出6.77万元,占一般公共预算5.39%,同比增加2.05万元,同比增长43.43%;主要用于在职住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算99.56万元,占一般公共预算拨款支出预算79.21%,同比增加32.2万元,同比增长47.8%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、在职住房公积金。

2.项目支出预算26.13万元;占支出总预算20.79%,同比减少14.48万元,同比下降35.66%。主要用于专项业务费、节日慰问费课题调研费办公设备购置费

2021年支出预算总体增加17.72万元,增加的主要原因:是增人增资,公用经费定额增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算125.69万元, 收入按资金来源划分,分为1类,其中:(1)一般公共财政预算拨款125.69万元,占收入总预算100%,同比增加17.72万元,同比增长16.41%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.201类一般公共服务支出93.18万元,支出总预算74.13%同比增加12.25万元,同比增长15.14%。增加的主要原因:增人增资,公用经费定额增加。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。

2.208社会保障和就业支出类科目支出18.64万元,占一般公共预算14.83%,同比增加4.11万元,同比增长28.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

3.210卫生健康类科目支出7.11万元,占一般公共预算5.66%,同比减少0.68万元,同比减少8.73%;主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.221类住房保障支出6.77万元,占一般公共预算5.39%,同比增加2.05万元,同比增长43.43%;主要用于在职住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出125.69万元,其中:基本支出99.56万元,项目支出26.13万元,具体支出预算如下:

按支出功能科目分类如下:

1、201类28款01项行政运行67.05万元,全部为基本支出。其中:人员经费51.64万元,公共经费15.41万元,主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费等。

2、201类28款02项一般行政管理事务13.5万元,全部为项目支出。主要用于设备购置、节日慰问活动费、聘用人员经费等。

3、201类28款04项参政议政12.63万元,全部为项目支出。主要用于专项业务费、学习培训费、课题调研费等。

4、208类05款01项归口管理的行政单位离退休5.1万元,全部为基本支出。其中:人员经费4.45万元,公共经费0.65万元,主要用于离退休人员津贴、补贴、家庭补助等。

5、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元,全部为基本支出中的人员经费,主要用于单位养老保险缴费等。

6、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元,全部为基本支出中的人员经费,主要用于位职业年金缴费等。

7、210类11款01项行政单位医疗4.4万元,全部为基本支出中的人员经费,主要用于基本医疗保险缴费经费

8、210类11款03项公务员医疗补助2.7万元,全部为基本支出中的人员经费,主要用于公务员医疗补助经费

9、221类02款01项住房公积金6.77万元,全部为基本支出中的人员经费,主要用于职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出99.56万元,其中:

(一)人员经费83.5万元,主要包括:

基本工资18.82万元,津贴补贴17.08万元,奖金15.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元,职业年金缴费4.51万元,职工基本医疗保险缴费4.4万元,公务员医疗补助缴费2.7万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金6.77万元,退休费4.45万元。

(二)公用经费16.06万元,主要包括:办公费1.23万元,印刷费0.15万元,水费0.13万元,电费0.55万元,邮电费1.19万元,物业管理0.1万元,差旅1.85万元,维修(护)0.3万元,会议0.35万元,培训0.3万元,公务接待0.2万元,工会经1.13万元,其他交通费用5.04万元,其他商品和服务支出3.55万元,

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2020 年(上一年)预算0.12万元,同比增加0.08万元,同比增长66.67%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2021年预算0.2万元,同比增加0.08万元,同比增长66.67%,增加原因:公务接待次数增加。                                     主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                         

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.4万元(其中:货物类采购2.5万元;服务类1.9万元),同比增加1.9万元,增长76%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.4万元,占政府采购预算的100%,同比增加1.9万元,增长76%。

分散采购预算0万元,与上年持平

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算99.56万元,同比增加32.2万元,同比增长47.8%,主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、在职住房公积金、单位工会经费、其他交通费、工青妇党建双拥经费、退休公用经费、通讯补贴、物业补贴、其他商品和服务支出、离退休费、离退休生活补助、离退休物业补贴等。行政运行经费增加的原因:增人增资,公用经费定额增加。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本部门无在编车辆。截止2020年12月31日,本单位资产帐面价值共计9.6万元,其中:办公设备及办公家具9.6万元。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


打印 关闭
中国人民政治协商会议柳州市委员会主办                     中国人民政治协商会议柳州市委员会办公室维护管理
E-mail:lzzx@liuzhou.gov.cn                             电话:0772-2660369
版权所有:(C)2015 中国人民政治协商会议柳州市委员会                      技术支持:柳州市网络管理中心