目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：农工党柳州市委2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。
2018年本部门主要工作安排
1.农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。
2.开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
3.开展基层组织负责人学习培训；市委会机关干部培训；会计、统计、七五普法等学习培训活动；举办新党员学习培训班。
4.农工党柳州市委会成立60周年纪念活动。
5.开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，各基层组织开展支部活动。
6.开展社会服务活动。
二、机构设置情况
中国农工民主党柳州市委员会共有行政单位1个。机关本级内设科室为：组织科、宣传科、办公室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）9人，其中：行政在职8人，退休6人。
第二部分：中国农工民主党柳州市委员会2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年部门收入总预算143.75万元，同比增加27.75万元，同比增长23.92%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：公用经费增加伙食补助、养老保险增加及增加农工党柳州市委会成立60周年专项经费。
1.一般公共预算拨款143.75万元，同比增加27.75万元，同比增长23.92%。
（二）支出预算说明
2018年部门支出总预算143.75万元，其中：基本支出107.85万元，占支出总预算75.02%，同比增加20.38万元，同比增长23.26%；项目支出35.9万元，占支出总预算24.98%，同比增加7.4万元，同比增长25.96%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：公用经费增加伙食补助、养老保险增加及增加农工党柳州市委会成立60周年专项经费。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算111.92万元；占支出总预算77.86%，同比增加7.74万元，同比增加7.42%；
（2）医疗卫生类科目支出预算6.04万元, 占支出总预算4.21%，同比增加2.38万元，同比增加65.03%；
（3）住房保障支出类科目支出预算9.67万元；占支出总预算的6.72%，同比增加1.51万元，同比增长18.5%.
(4)社会保障和就业指出类科目支出预算16.12万元，占支出总预算的11.26%，同比增加16.12万元，同比增长100%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出107.85万元；占支出总预算71.93%，同比增加13.65万元，同比增长14.49%。其中：
工资福利支出预算86.36万元；占基本支出预算80.07%,同比增加23.92万元，同比增长38.31%。
商品和服务支出预算21.49万元；占基本支出预算14.94%，同比增加4.59万元，增加27.16%;
（2）项目支出预算
项目支出35.9万元；占支出总预算23.93%，同比增加7.4万元，同比增长25.96%。其中：
商品和服务支出预算34.4万元；占项目支出预算的95.82%；
其他资本性支出1.5万元。占项目支出预算的4.18%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算143.75万元，同比增加27.75万元，同比增长23.92%，增加的主要原因：公用经费增加、养老保险增加及增加农工党柳州市委会成立60周年专项经费。
（二）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算143.75万元，其中：一般公共预算收入预算143.75万元。
（三）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出143.75万元其中：一般公共预算支出预算143.75万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算143.75万元，其中：基本支出107.85万元，项目支出35.9万元。其中：
行政运行143.75万元，其中基本支出107.85万元，项目支出35.9万元。主要用于：
1.基本支出预算107.85万元，主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市一级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.项目支出35.9万元，主要用于机关和17个农工党支部为完成各项工作任务、保障党派发展而发生的项目支出，如社会服务、参政议政、课题调研、党员培训、慰问党员、农工党成立60周年专项经费等。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.29万元，与2017年预算0.29万元持平。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年预算持平。
2.公务接待费2018年预算0.29万元，与2017年预算持平。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，与2017年预算持平。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年预算持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年预算持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算8.12万元，与2017年预算持平。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算6.3万元，同比增加3.8万元，增加40%，增加的原因：增加采购农工党柳州市委60周年图集。全部为分散采购。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，农工党柳州市委资产账面价值共计14.15万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年纳入整体绩效评价部门，金额143.75万元，涉及一般公共预算拨款支出143.75万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。