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中国民主建国会柳州市委员会2020年度部门决算

  • 2021-07-30  柳州政协党派信息员  王辉

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目    录

第一部分:中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会柳州市委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:中国民主建国会柳州市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

民建柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分,主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议,加强自身组织建设和思想建设,参政议政,民主监督,开展党务工作。目前,民建柳州市委编制8人,在职实有人数6人,下设办公室、组织科、宣传科。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,具体如下:

单位名称

单位基本性质

(执行会计制度)

单位预算级次

中国民主建国会柳州市委员会

行政

一级预算单位

本年度机构和人员如下表:

                                 单位:人

项    目

合计

行政

单位

财政拨款事业单位

参公

管理

其他


财政补助事业单位

自收自支事业单位

编制数

8

8





实有人数

6

6





在职人数

6

6





其中:在岗在编人数

6

6





  在岗超编人数







离退休人数

5

5





其中:离休人数







退休人数

5

5





遗属







编外长期聘用人员








第二部分:中国民主建国会柳州市委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

205.51

一、一般公共服务支出

157.02

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入


八、社会保障和就业支出

26.89



九、卫生健康支出

11.64



十九、住房保障支出

9.96





本年收入合计

205.51

本年支出合计

205.51

 使用非财政拨款结余


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余






收入总计

205.51

支出总计

205.51






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

205.51

205.51 






201

一般公共服务支出

157.02

157.02






20128

民主党派及工商联事务

157.02

157.02






2012801

行政运行

116.36

116.36






2012804

参政议政

40.66

40.66






208

社会保障和就业支出

26.89

26.89






20805

行政事业单位养老支出

26.89

26.89






2080501

行政单位离退休

4.66

4.66






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.01

15.01






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.23

7.23






210

卫生健康支出

11.64

11.64






21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64






2101101

行政单位医疗

7.01

7.01






2101103

公务员医疗补助

4.63

4.63






221

住房保障支出

9.96

9.96






22102

住房改革支出

9.96

9.96






2210201

住房公积金

9.65

9.65






2210203

购房补贴

0.31

0.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

205.51

164.85

40.66 




201

一般公共服务支出

157.02

116.36

40.66




20128

民主党派及工商联事务

157.02

116.36

40.66




2012801

行政运行

116.36

116.36





2012804

参政议政

40.66


40.66




208

社会保障和就业支出

26.89

26.89





20805

行政事业单位养老支出

26.89

26.89





2080501

行政单位离退休

4.66

4.66





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.01

15.01





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.23

7.23





210

卫生健康支出

11.64

11.64





21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64





2101101

行政单位医疗

7.01

7.01





2101103

公务员医疗补助

4.63

4.63





221

住房保障支出

9.96

9.96





22102

住房改革支出

9.96

9.96





2210201

住房公积金

9.65

9.65





2210203

购房补贴

0.31

0.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

205.51 

一、一般公共服务支出

18

157.02 

157.02


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

19





3


三、国防支出

20





4


四、公共安全支出

21





5


五、教育支出

22





6


六、科学技术支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24

26.89 

26.89



8


九、卫生健康支出

25

11.64 

11.64



9


十九、住房保障支出

26

9.96 

9.96



10



27





11



28


本年收入合计

12

205.51 

本年支出合计

29

205.51 

年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

205.51 

合计

34

205.51 

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

205.51

164.85

40.66

201

一般公共服务支出

157.02

116.36

40.66

20128

民主党派及工商联事务

157.02

116.36

40.66

2012801

行政运行

116.36

116.36


2012804

参政议政

40.66


40.66

208

社会保障和就业支出

26.89

26.89


20805

行政事业单位养老支出

26.89

26.89


2080501

行政单位离退休

4.66

4.66


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.01

15.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.23

7.23


210

卫生健康支出

11.64

11.64


21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64


2101101

行政单位医疗

7.01

7.01


2101103

公务员医疗补助

4.63

4.63


221

住房保障支出

9.96

9.96


22102

住房改革支出

9.96

9.96


2210201

住房公积金

9.65

9.65


2210203

购房补贴

0.31

0.31


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

136.46

302

商品和服务支出 

 24.39

30101

 基本工资

29.49

30201

办公费 

 1.43

30102

 津贴补贴

27.22

30202

印刷费 

 0.24

30103

奖金     

35.77

30303

咨询费 


30106

伙食补助费


30304

手续费 


30107

绩效工资


30305

水费 

0.2 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.01

30306

电费 

 0.88

30109

职业年金缴费

7.23

30307

邮电费 

 1.81

30110

职工基本医疗保险缴费

7.01

30309

物业管理费 

0.16

30111

公务员医疗补助缴费

4.63

30211

差旅费

2.96 

30112

其他社会保障缴费

0.45

30213

维修(护)费

0.48 

30113

住房公积金

9.65

30215

会议费

0.56

30114

医疗费


30216

培训费

1.01

30199

其他工资福利支出


30217

公务接待费 

0.32 

303

对个人和家庭的补助

4.01

30228

工会经费

1.81

 30302

退休费

4.01

30239

其他交通费用

8.04




30299

其他商品和服务支出

4.49

……

  ……


310

资本性支出


……

  ……


31002

办公设备购置


……

  ……











人员经费合计

140.47

公用经费合计

24.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计




















































































































注:中国民主建国会柳州市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门:





单位:万元


本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:中国民主建国会柳州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分:中国民主建国会柳州市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计205.51万元,支出总计205.51元,与2019年相比,收、支分别增加5.8万元;分别增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算,公用经费定额增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计205.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.51万元;占比100%;政府基金预算财政拨款收入0万元;占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计205.51万元,其中:基本支出 164.85万元,占80.22%;项目支出 40.66万元, 占19.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算205.51万元、205.51万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加增加5.8万元;分别增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算,公用经费定额增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出205.51万元,占本年支出合计的100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加5.8万元;增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算,公用经费定额增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出205.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.02万元, 占76.41%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.89万元,占13.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出11.64万元,占5.66%;住房保障(类)支出9.96万元,占4.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为197.82万元,支出决算为205.51万元,完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励(增补)、预发2020年度绩效考评奖励(补差)、2019年度考核优秀奖励等。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为104.86万元,支出决算为116.36万元,完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励(增补)、预发2020年度绩效考评奖励(补差)、2019年度考核优秀奖励等。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为42.64万元,支出决算为40.66万元,完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.46万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资——养老保险。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.23万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补2019年统发工资人员增资——医疗保险。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.35万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.85万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的88.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出164.85万元,其中:

人员经费140.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费24.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.01万元,增长3.13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长3.13%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.32万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾24人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%,其中:

城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金205.51万元,自评覆盖率达到 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

各项绩效目标基本按照计划如期进行,项目经费均按预算合理使用,组织实施情况良好,顺利完成全年任务,资金使用率100%。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出24.39万元,比2019年增加1.81万元,增长7.42%,增加原因是水电、办公等各项经费费用增加。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.5万元,其中:货物支出2.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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