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第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：  中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

民建柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议，加强自身组织建设和思想建设，参政议政，民主监督，开展党务工作。目前，民建柳州市委编制8人，在职实有人数8人，下设办公室、组织科、宣传科。

（二）部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

                                              单位：人

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会

2016年部门决算报表

(详见附件)

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计141.12万元，支出总计141.12万元。与2015年相比，收、支总计各增加292.68万元，增长3.37%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费。

2016年度财政拨款收入总计141.12万元，财政拨款支出总计141.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加292.68万元，增长3.37%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费。

2016年度一般公共预算收入总计141.12万元，一般公共预算支出总计141.12万元。与2015年相比，一般公共预算收、支总计各增加292.68万元，增长3.37%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费。

（一）收入总计 141.12万元。

1．财政拨款收入141.12元，，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2015年相比，减少5.76万元，减少4.08%，减少原因：压减经费，节省开支。

2．上年结转和结余1.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2015年相比，减少1.97万元，减少64.59%，减少原因：单位新进行政人员，经费开支有所增加。

   （二）支出总计141.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）97.33万元：主要用于民主党派及工商联事务。与2015年相比，减少7.12万元，减少6.82%，减少原因：节约经费开支。

2．社会保障和就业（类）29.15万元：主要用于民建柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2015年相比，增加1万元，增加3.43%，增加原因：退休人员生活以及医疗补助金额。

3．住房保障支出（类）7.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2015年相比，增加1.03万元，增加14.01%，增加原因：单位新进1位行政人员。

4．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

民建柳州市委2016 年度一般公共预算支出97.33 万元，其中：基本支出 72.81万元，项目支出24.51万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

民建柳州市委2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.81万元，其中：人员经费103.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等.

公用经费12.76万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出０万元。全年使用财政拨款安排０（委、局、办）机关、０个所属单位出国团组０个，参加其他单位组织的出国团组０个，全年因公出国（境）团组共计０个，累计０人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。2016年，民建柳州市委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。原因是公务用车改革，取消一般公务用车。

（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次2次及13人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，持平。

因公出国（境）费支出0万元, 与年初预算数0万元持平，与上年支出数0万元持平。

公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数5.59万元同比减少5.59万元，同比下降100%，变动原因为2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，单位公务车辆已全部进行拍卖。

公务接待费支出0.11万元，与年初预算数0.11万元持平，与上年支出数0.56万元同比减少0.45万元，同比下降80.36%，变动原因是执行八项规定，公务接待费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出2.3万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少2.15万元，降低7.0%。主要原因是：节省此项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。