民建柳州市委2015年度部门决算公开

中国民主建国会柳州市委员会

见excel附表《部门决算公开2015》

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计146.88万元。
1．财政拨款收入146.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结 余3.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
   （二）支出总计145.8万元。包括：
1.一般公共服务（类）104.45万元：主要用于民主党派及工商联事务；行政运行；参政议政。
2.社会保障和就业（类）28.14万元：主要用于民建柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生（类）6.32万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。
4.住房保障支出（类）4.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余1.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
 
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
民建柳州市委2015 年度一般公共预算支出145.8万元，其中：基本支出99.1万元，项目支出46.7万元。
1、一般公共服务类106.42万元，为年度预算的100%。
 2、社会保障和就业类28.14万元，为年度预算的100%。
3、医疗卫生类6.32万元，为年度预算的100%。
4、住房保障支出类4.92万元，为年度预算的100%。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，公务用车运行支出决算5.59万元，与上年同期增加1.29万元，原因召开市一级民建组织换届大会，公车使用量增加;公务接待费支出决算0.56万元,与上年同期增0.31万元，原因召开市一级民建组织换届大会，接待人数批次增加。具体情况如下：
公务用车运行支出5.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，民建柳州市委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.59万元，平均每辆2.79万元。
（三）公务接待费支出0.56万元。其中：
国内接待5批次，人数30人，总额0.56万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出11.35万元，比2014年增加0.26万元，增长3%。主要原因是：财政预算公用经费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 http://mjlz.gov.cn/uploadfile/2016/0809/20160809051457614.xls