中国国民党革命委员会柳州市委员会

2016年部门决算

 

  

目    录

 

第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

参政议政、民主监督是本党的基本职能。本党坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。

二、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会柳州市委员会（简称“民革柳州市委会”）成立于1954年2月。目前，市委会共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数9名。单位在职职工实际使用编制数为7人，离退休职工实际使用编制数为8人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会

 2016年部门决算报表

 

    （详见附件）

 

 

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计204.50万元，与2015年相比，增加17.18万元，增长9.17%。

1．财政拨款收入204.16万元，与2015年相比，增加18.1万元，增长9.73%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余0.34万元，与2015年相比，减少0.92万元，降低73.02%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计204.50万元，与2015年相比，增加17.18万元，增长9.17%。包括：

1．一般公共服务（类）120.71万元，与2015年相比，增加9.55万元，增长8.59%，主要用于民主党派及工商联事务的行政运行和参政议政的支出。

2．社会保障和就业（类）56.98万元，与2015年相比，持平，主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生（类）17.68万元，与2015年相比，增加2.59万元，增长17.16%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出

4．住房保障支出（类）8.92万元，与2015年相比，增加3.39万元，增长61.3%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余0.20万元，与2015年相比，减少0.14万元，降低41.18%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中国国民党革命委员会柳州市委员会2016 年度一般公共预算支出204.30万元，其中：基本支出170.78万元，项目支出33.52万元。

（一）基本支出170.78万元。包括：

1．民主党派及工商联事务（款）87.19万元：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2．行政事业单位离退休（款）56.98万元：主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（款）17.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4．住房改革支出（款）8.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出33.52万元。主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国（境）费用等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国国民党革命委员会柳州市委员会2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出170.78万元，其中：人员经费155.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、绩效奖金、住房公积金等；公用经费15.27万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.68万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.42万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.68万元。全年使用财政拨款安排中国国民党革命委员会柳州市委员会机关参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次5次，人次30次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

因公出国（境）费支出0.68万元, 与年初预算数0.68万元持平，与上年支出数1.6万元同比减少0.92万元，同比下降57.5%，变动原因是国外城市间交通费减少。

公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数0.49万元同比减少0.49万元，同比下降100%，变动原因为2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，单位公务车辆桂BH8200进行拍卖。其中：公务用车购置支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数0万元持平。公务用车运行支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数0.49万元同比减少0.49万元，同比下降100%，变动原因是2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，单位公务车辆桂BH8200进行拍卖。

公务接待费支出0.42万元，与年初预算数0.42万元持平，与上年支出数0.46万元同比减少0.04万元，同比下降8.7%，变动原因是执行八项规定，公务接待费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.27万元，比2015年增加5.67万元，增长59.13%。主要原因是：2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，发放的交通补贴列支进日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的29.09%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：民革柳州市委会2016年部门决算公开表.doc