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第一部分：九三学社柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：九三学社柳州市委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：九三学社柳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社柳州市委员会概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社的基本职能是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商。社柳州市委坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。开展了多方面的社会服务，如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势，为推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。

二、部门决算单位构成

九三学社柳州市委员会成立于1985年7月。目前，社柳州市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织部、宣传部。现有编制数6名，单位在职职工实际使用编制数为5人。

 

第二部分：九三学社柳州市委员会2018年部门决算报表

（详见附件）

 

第三部分：九三学社柳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计127.39万元，支出总计127.39万元，与2017年相比，收、支分别增加8.34万元、8.34万元；分别增长7.01%、7.01%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计127.39万元，其中：财政拨款收入124.07万元；占比97.39% ；年初结转和结余3.32万元，占比2.61%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计127.39万元，其中：基本支出96.07万元，占75.41%；项目支出24.18万元，占18.98%；年末结转和结余7.14万元，占比5.61%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算127.39万元、127.39万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.34万元和8.34万元，分别增长7.01%、7.01%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出120.25万元，占本年支出合计的94.40%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加8.34万元，增长7.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出120.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.91万元，占78.10%；社会保障和就业（类）支出14.59万元，占12.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.06万元，占5.04%； 住房保障（类）支出5.69万元，占4.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为86万元，支出决算为120.25万元，完成年初预算的139.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年度绩效考评奖励、2018年职工医疗保险费和公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、机关单位伙食补助、公务移动通讯补贴、在职及退休人员物业补贴、离退休生活补助、购房补贴等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的176.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年度绩效考评奖励、2018年度预发绩效考评奖励、在职物业补贴、在职公务移动通讯补贴等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，涉及项目有离退休生活补助、离退休春节慰问金、退休物业补贴等 。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年公务员医疗补助。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年职工购房补贴。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出96.07万元，其中：

人员经费82.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费13.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.02万元，下降12.50%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降12.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待支出0.14万元。主要用于接待上级有关部门的考察调研、各地九三学社兄弟单位学习交流等公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组3个、来宾14人次，主要是九三学社广西区委和郑州市委来柳调研。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金120.25万元，自评覆盖率达到100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出13.53万元，比2017年减少0.89万元，下降6.17 %，下降原因是：厉行节约，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额1.50万元，其中：货物支出1.50万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。