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表四：财政拨款收入支出决算总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
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2 |
3 |
4 |
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16 |
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十六、金融支出 |
46 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
47 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
49 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
50 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
51 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
52 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
53 |
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本年收入合计 |
24 |
4326997.24 |
本年支出合计 |
77 |
4338161.41 |
4338161.41 |
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25 |
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78 |
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年初财政拨款结转和结余 |
26 |
11164.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
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基本支出结转 |
80 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
11164.17 |
项目支出结转和结余 |
81 |
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29 |
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82 |
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总计 |
30 |
4338161.41 |
总计 |
83 |
4338161.41 |
4338161.41 |
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表五：一般公共预算支出决算表 |
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单位：元 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
4338161.41 |
4338161.41 |
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201 |
一般公共服务支出 |
4163030.21 |
4163030.21 |
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20102 |
政协事务 |
4163030.21 |
4163030.21 |
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2010201 |
行政运行 |
3397121.24 |
3397121.24 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
326360.00 |
326360.00 |
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2010203 |
机关服务 |
10500.00 |
10500.00 |
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2010204 |
政协会议 |
225840.00 |
225840.00 |
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2010206 |
参政议政 |
12600.00 |
12600.00 |
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20102099 |
其他政协事务支出 |
190608.97 |
190608.97 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
175131.20 |
175131.20 |
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21005 |
医疗保障 |
175011.20 |
175011.20 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
70920.00 |
70920.00 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
104091.20 |
104091.20 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
120.00 |
120.00 |
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表六：一般公共预算基本支出决算表 |
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单位：元 |
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经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4338161.41 |
2685701.46 |
1652459.95 |
|
工资福利支出 |
1632658.62 |
1632658.62 |
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|
基本工资 |
848850 |
848850 |
|
|
津贴补贴 |
635212 |
635212 |
|
|
奖金 |
58029.00 |
58029.00 |
|
|
社会保障缴费 |
90567.62 |
90567.62 |
|
|
商品和服务支出 |
1635479.95 |
|
1635479.95 |
|
办公费 |
12264.17 |
|
12264.17 |
|
印刷费 |
59840.00 |
|
59840.00 |
|
水费 |
1554.00 |
|
1554.00 |
|
电费 |
9953.00 |
|
9953.00 |
|
邮电费 |
26695.00 |
|
26695.00 |
|
差旅费 |
27642.00 |
|
27642.00 |
|
会议费 |
215032.00 |
|
215032.00 |
|
培训费 |
59889.00 |
|
59889.00 |
|
公务接待费 |
23000.00 |
|
23000.00 |
|
专用材料费 |
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|
委托业务费 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
59233.38 |
|
59233.38 |
|
其他商品和服务支出 |
1140377.40 |
|
1140377.40 |
|
对个人和家庭的补助 |
1053042.84 |
1053042.84 |
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|
离休费 |
788110.24 |
788110.24 |
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奖励金 |
|
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|
其他资本性支出 |
16980.00 |
|
16980.00 |
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办公设备购置 |
16980.00 |
|
16980.00 |
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表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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项目 |
2015年年度预算数 |
2015年年度决算数 |
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合计 |
254000 |
82233.38 |
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
74000 |
23000.00 |
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3、公务用车费 |
59233.38 |
59233.38 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
59233.38 |
59233.38 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
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（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
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（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、入户费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
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（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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四、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、2015年部门决算总收入4326997.24元，其中：经费拨款4326997.24元。
2、2015年部门决算总支出4338161.41元，其中：基本支出4338161.41元（人员经费2685701.46元，日常公用经费1652459.95元）；
3、历年结转和结余11164.17元，因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均列为一般公共预算支出。
（二）2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出4338161.41元，其中：基本支出4338161.41元。其中：行政运行经费3397121.24元；机关服务经费10500元；政协会议经费225840元；参政议政经费12600元；其他政协事务支出经费190608.97元；其他人口与计划生育事务支出经费120元；一般公共服务支出经费326360元；行政单位医疗经费70920元；公务员医疗补助经费104091.20元。
（三）一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
⑴“三公”经费2015年初预算数控制数25.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费18万元，公务接待费7.4万元。
⑵2015年度“三公”经费支出决算总额8.22万元，其中：出国出境0批人/次，支出经费0元；公务用车购置及运行维护费5.92万元，现保有车辆公务接待费2.3万元，共接待前来走访的外地兄弟县区政协15批350人次。
（3）2015年度“三公”经费支出决算总额8.22万元，比年初预算数控制数25.4万元减支67.64%，减少原因主要一是有4部公务用车的运行维护费由机关事务局负责，二是处级以上单位领导来访由县机关事务局接待。
（四）2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。