中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2015年部门决算公开材料
2016年1月
目 录
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：单位2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：单位2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2015年部门决算公开材料
一、单位基本情况
1、主要职能
根据《政协章程》和中发（2006）6号文件《中共中央关于加强人民政协工作的意见》、中办发（2012）8号《关于加强人民政协提案工作的意见》和（桂发[2009]23号）《关于进一步加强人民政协工作的意见》、（柳发[2009]27号）《关于进一步加强人民政协工作的实施意见》及全市政协工作会议精神。负责全县政治协商、民主监督、参政议政。以主席会协商讨论县里的重大方针政策和群众关心的重要问题，审查以委员会和常委会名义向县委提出的建议案，处理县政协日常工作。办公室负责政协全委会、常委会、主席会、党组会和其它有关会议；公文处理、调查研究及机关事务和后勤保障等工作。提案法制委负责征集提案；对提案进行审查、立案、交办、督办的落实等活动及其他工作。经科联谊委负责实施国家法律法规、重大方针政策，对国家机关工作人员履行职能情况的评议，参与协商联谊与协作；承办县政协交办的其他工作。文教卫体委负责对全县教育、文化、卫生、体育等方面工作。学习文史委负责征集、编辑和出版三江文史资料，开展对外交流活动；完成县政协交办的其他工作。
2．机构人员情况。
县政协属于处级单位，政协机关内设5个职能委（室）的正科局
级部门。单位人员构成情况：按三编办［2007］5号、三编办[2010]2号文件精神，核定编制15人(行政12人，后勤3人)。现实有在编公务员人数20人,其中正处1人、副处3人、正科13人、副科2人，科员1人; 单位退休干部人数14人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
政协2015年度机构没有增减变化，编制15人（其中：行政编制12人、事业编制“工勤人员”3人）。年末行政在职人数20人，实际超编5人，超编的主要原因是历年县委安排任职的领导。人员增减变动的主要原因是：机关调入调出人员各1人。年末行政编制在职人数20人，与去年相比没有增减变化。
二、部门决算单位构成
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
|
一、按单位基本性质 |
1 |
0 |
—— |
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
0 |
0 |
|
|
二、按执行会计制度 |
1 |
0 |
—— |
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位（含行业） |
0 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
0 |
0 |
|
|
企业 |
0 |
0 |
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
—— |
|
一级预算单位 |
1 |
0 |
|
|
二级预算单位 |
0 |
0 |
|
|
三级预算单位 |
0 |
0 |
|
三、2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
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|
单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
4326997.24 |
一、一般公共服务支出 |
4163030.21 |
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|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
175131.20 |
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|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|||
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
4326997.24 |
本年支出合计 |
4338161.41 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|||
|
年初结转和结余 |
11164.17 |
交纳所得税 |
|
|||
|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
|
|||
|
项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|||
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
总计 |
4338161.41 |
总计 |
4338161.41 |
|
表三：支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4338161.41 |
4338161.41 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4163030.21 |
4163030.21 |
|
|
|
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
4163030.21 |
4163030.21 |
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
3397121.24 |
3397121.24 |
|
|
|
|
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
326360.00 |
326360.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010203 |
机关服务 |
10500.00 |
10500.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010204 |
政协会议 |
225840.00 |
225840.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010206 |
参政议政 |
12600.00 |
12600.00 |
|
|
|
|
|||
|
20102099 |
其他政协事务支出 |
190608.97 |
190608.97 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
175131.20 |
175131.20 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
175011.20 |
175011.20 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
70920.00 |
70920.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
104091.20 |
104091.20 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
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|
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|
单位：元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
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|
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
|
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
|
1 |
4326997.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4151866.04 |
4151866.04 |
|
|
|||||||
|
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
175131.20 |
175131.20 |
|
|
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||
|
表二：收入决算表 |
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|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
|
科目名称 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
||||||||||
|
合计 |
4326997.24 |
4326997.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
一般公共服务支出 |
4151866.04 |
4151866.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
政协事务 |
4151866.04 |
4151866.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
行政运行 |
3397121.24 |
3397121.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
一般行政管理事务 |
326360.00 |
326360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
机关服务 |
10500.00 |
10500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
政协会议 |
225840.00 |
225840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
参政议政 |
12600.00 |
12600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
其他政协事务支出 |
179444.80 |
179444.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
175131.20 |
175131.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
医疗保障 |
175011.20 |
175011.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
行政单位医疗 |
70920.00 |
70920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
公务员医疗补助 |
104091.20 |
104091.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
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