三江县政协2016年部门预算编制说明书

 

一、指导思想、依据和原则

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕县委 “彰显特色、全面推进、狠抓落实，扎实推进‘富民强县，科学发展新三江’”的工作主题，进一步提高政治协商、民主监督、参政议政，为开创三江经济社会建设新局面献计出力。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算实施条例》、《政协章程》、中发（2006）6号、中办发（2012）8号、《三江侗族自治县人民政府办公室关于做好2016年预算编制工作的通知》、《三江县项目支出预算管理办法》等文件要求，编制本年度部门预算。预算编制工作原则是：坚持稳妥，依法理财，有保有压，注重绩效和实事求是的原则。

二、基本情况

1、机构情况：县政协属于财政全额拨款的单位。县政协属于处级单位，县政协机关内设五个机构的正科级单位（办公室、提案法制委、文教卫体委、经科联谊委、学习文史委）。

2、主要职责：根据《政协章程》、中发（2006）6号、中办发（2012）8号、桂发（2009）23号）柳发（2009）27号等文件精神。负责全县政治协商、民主监督、参政议政。以主席会协商讨论重大方针和重要问题，审查以全委会和常委会向县委提出的建议案，处理县政协日常工作。办公室负责政协全委会、常委会、主席会、党组会和其它有关会议，公文处理、调查研究及机关事务和后勤保障等工作。提案法制委负责征集提案，审查、立案、交办、督办的落实等活动及其他工作。经科联谊委负责实施科教兴国和重大方针政策，对国家机关工作人员履行职能情况的评议及参与协商联谊与协作工作。文教卫体委负责对全县教育、文化、卫生、体育等方面工作。学习文史委负责征集、编辑和出版三江文史资料，开展纵横交流活动和联系活动等工作。

3、单位人员构成情况：按三编办［2007］5号、三编办[2010]2号文件精神，核定编制16人(行政12人，后勤4人)。现实有在编人数20人（公务员20人、工勤人员6人），退休人数14人。

①部门实际人员20人。其中：正处1人、副处3人、副处非领导职务4人，正科7人、正科非领导职务2人，副科2人，科员1人。

②退休人员14人（正处2人、副处3人、正科8人、副科1人）。

③其他人员情况。享受独生子女人（双职工）数2人，遗属人员2人。

④享受职务消费14人。其中：正处1人、副处3人、秘书长1人、专委主任5人、政协办副主任２人，政协专委副职2人)。

⑤行政工勤人员6人（机关事务管理局），预算编入机关事务管理局。

4、单位资产配置情况

①办公用房：政协办公楼办公面积358㎡。

②车辆情况：车辆6辆。2004年5月购入桂B 90005广本轿车，2006年12月购入桂B91770北京现代轿车，2007年12月购入桂B92350广本轿车，2010年5月购入桂B95969五菱车，2010年9月购入桂B96187丰田越野车。2014年7月至今借县委办公务车（车牌号：桂BXW989，型号：帕萨特SVW7183SJD，车架号：LSVD249F392319837，发动机：468219）

③办公设备配置：空调机18台；计算机24台；打印机15台④数码摄像（照相）机8台；网络设备2个（党政和电信网）；传真机1台；电话机14部；投影机组1套；会议宣传显示屏1套。

④办公家俱：大办公桌椅14套，中型办公桌椅12套；木（铁）柜27组；沙发5组；会议会议桌椅25套，会议园桌椅板凳一组。

5、主要工作任务：

（1）召开政协三江侗族自治县第十二届六次全委会；

（2）召开政协三江侗族自治县第十三届第一次全委会；

（3）召开县政协十三届常委会工作会议；

（4）做好政协委员的教育培训工作；

（5）组织政协委员、常委考察视察活动；

（6）组织政协委员、常委开展民主评议工作；

（7）组织政协委员到区内外、县内外开展调研活动；

（8）做好政协提案征集、催办、督办、回访工作；

（9）做好《三江文史资料》、《夜郎三江》征集和编辑出版工作；

（10）参加上级政协学习、培训和有关会议；

（11）组织政协委员投身经济建设和开展政协“五个一”活动；

（12）指导乡镇政协联络组和政协界别小组工作；

（13）抓好政协宣传工作，开展评选政协工作年度好新闻，编印《三江政协》刊物工作；

（14）围绕党政所思、社会所求群众所盼、涉及经济社会发展和民生改善的问题等，积极反映社情民意；

（15）开展“听民声 知民情 汇民智 惠民生”自觉践行党的群众路线教育实践主题活动；

（16）政协机关参与中心，服务基层，为群众办实事好事。

三、部门预算编制政策依据和预算编制重点

根据《政协章程》、中发[2009]23号、柳发[2009]27号、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《三江侗族自治县人民政府办公室关于做好2016年预算编制工作的通知》、《三江县项目支出预算管理办法》等文件要求，认真编制三江县政协办2016年部门预算。今年是贯彻落实党的十八大精神的关键之年，是我县落实“十三五”规划开局的之年。围绕中心，服务大局。坚持立足县情，强化监督，协商议政，建言献策。

四、部门预算收入预算建议数说明  

部门预算全年收入4256006元,其中：财政（经费）拨款4256006元。

五、部门预算支出预算建议数说明

部门预算支出4256006元，其中：

（一）基本支出3334666元。

⑴工资福利支出1747693元。其中：基本工资（职务、岗位工资）693192元，津贴补贴620004元（边远山区津贴65760元、民族补助2400元、其他津贴（高定）1032元、工作性补贴220308元、生活性补贴330504元），年终一次性奖57766元，社会保险缴费376731元（基本医疗保险102745元，养老保险273986元。）。

⑵商品和服务支出525359元。其中：定额公用经费354000元，职务消费39960元，处级领导业务费90000元，离退休人员公用经费14000元；工会经费27399元。

⑶对个人和家庭补助支出1061614元。其中：离退休工资741167元，离退休人员慰问金2800元，遗属生活补助10920元，在职人员住房公积金164392元，在职公务员医疗补助87209元，退休公务员医疗补助55006元，独生子女保健费120元。

（二）项目支出1251680元。

1、经常性项目支出571340元，其中：

--县领导挂点帮扶经费40000元；

--乡镇政协联络组工作经费60000元；

--习文史委员会工作经费16800元；

--政协文教卫体委工作经费12600元；

--政协提案法制委工作经费12600元；

--《政协委员社情民意》专辑经费15000元；

--政协机关事务管理经费10500元；

--《政协委员提案》专辑经费10000元；

--政协常委工作例会经费23520元；

--政协专委学习与调研活动经费12600元；

--政协委员调研(配合上级调研)21000元；

--协作与交流经费21000元；

--政协文史征集、出版经费12600元；

--政协领导、委员上级学习考察费35000元；

--政协经济科技联谊委员会工作经费16800元；

--政协举办和参加各项培训经费49000元；

--政协十二届六次全委会议经费202320元；

2、一次性项目支出350000元，其中：

--《夜郎三江》征集和出版经费40000元；

--政协十三届一次全委会议经费275640元；

--《三江县政协》刊物宣传出版经费20000元；

--自治区第一批县级政协社情民意信息联系点工作经费15000元；

 

（三）部门预算“三公经费”情况

2016年我单位“三公经费”预算支出数为20000元；其中因公出国出境费0元；公务接待20000元，公务用车购置和运行维护费0元。2015年部门“三公”经费预算控制数为254000元，今年与去年“三公经费”预算同比下降92%。

（四）国库支付管理情况。

1、个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。

2、年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果，国库支付至部门单位银行账户，由部门发放。

3、财政集中支付部门预算指标。一是职工住房公积金补助，二是工会经费。

4、财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分（单位申报）；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分，三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

（五）细化基本公用经费和项目经费

1、细化预算。结合已预拨的部门经费，据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。

2、核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门经费，作好年内资金用款计划。

 

 

    政协三江侗族自治县委员会                                 

                      2016年2月19日

 

 

附件:

 

表1: 部门收支预算总表

表2: 部门收入预算总表

表3: 部门支出预算总表

表4: 财政拨款收支预算表

表5: 一般公共预算拨款支出表

表6: 一般公共预算拨款基本支出表

表7: 政府性基金预算拨款支出表

表8: “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

 

表一：
部门收支预算总表
单位名称：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室					单位：元
收                  入		支                  出
项             目	预 算 数	项             目	预  算 数	项             目	预  算 数
一、一般公共预算拨款	4,256,006	一、一般公共服务支出	3,846,534	一、基本支出	3,334,666
1.经费拨款	4,256,006	二、外交支出		1.工资福利支出	1,747,693
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出		2.商品和服务支出	525,359
(1)专项收入		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	1,061,614
(2)行政事业性收费收入		五、教育支出		二、项目支出	921,340
(3)罚没收入		六、科学技术支出		1.工资福利支出
(4)国有资产(资源)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	921,340
(5)国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出		3.对个人和家庭的补助
(6)其他收入		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金预算拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	245,080	5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入		十一、节能环保支出		6.债务利息支出
四、转移性收入		十二、城乡社区支出		7.基本建设支出
1.上级主管部门补助收入		十三、农林水支出		8.其他资本性支出
2.附属单位上缴收入		十四、交通运输支出		9.其他支出
3.上级财政补助收入		十五、资源勘探信息等支出
4.债务收入		十六、商业服务业等支出
5.上级基金补助收入		十七、金融支出
五、事业单位经营收入		十八、援助其他地区支出
六、国有资本经营预算拨款		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	164,392
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	4,256,006	本  年  支  出  合  计	4,256,006	本  年  支  出  合  计	4,256,006
七、上年结余收入		二十九、结转下年支出		三、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转
(1)经费拨款结转
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
2.政府性基金预算拨款结转
3.纳入财政专户管理的收入结转
4.上级财政补助收入结转
5.国有资本经营预算拨款结转
6.其他结转
收　　入　　总　　计	4,256,006	支　　出　　总　　计	4,256,006	支　　出　　总　　计	4,256,006

 

表二：

部门收入预算总表

单位名称： 中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室

单位：元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

转移性收入

事业单位经营收入

国有资本经营预算拨款

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

专项收入

行政事业性收费收入

国有资本经营收入

其他收入

合计

上级主管部门补助收入

附属单位上缴收入

上级财政补助收入

债务收入

上级基金补助收入

合计

事业收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

纳入财政专户管理的收入结转

上级财政补助收入结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

小计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的收入结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

表三：
部门支出预算总表
单位名称：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室																		单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			合计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,256,006	3,334,666	1,747,693	525,359	1,061,614	921,340		921,340
201			一般公共服务支出	3,846,534	2,925,194	1,644,948	525,359	754,887	921,340		921,340
201	02		政协事务	3,846,534	2,925,194	1,644,948	525,359	754,887	921,340		921,340
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,885,234	2,885,234	1,644,948	485,399	754,887
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	386,360	39,960		39,960		346,400		346,400
201	02	03	机关服务（政协事务）	10,500					10,500		10,500
201	02	04	政协会议	500,840					500,840		500,840
201	02	06	参政议政（政协事务）	12,600					12,600		12,600
201	02	99	其他政协事务支出	51,000					51,000		51,000
210			医疗卫生与计划生育支出	245,080	245,080	102,745		142,335
210	05		医疗保障	244,960	244,960	102,745		142,215
210	05	01	行政单位医疗	102,745	102,745	102,745
210	05	03	公务员医疗补助	142,215	142,215			142,215
210	07		计划生育事务	120	120			120
210	07	99	其他计划生育事务支出	120	120			120
221			住房保障支出	164,392	164,392			164,392
221	02		住房改革支出	164,392	164,392			164,392
221	02	01	住房公积金	164,392	164,392			164,392

 

 

表四：
财政拨款收支预算表
单位名称：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室
收                  入		支                  出
项             目	预 算 数	项             目	预  算 数	其    中
				一般公共预算拨款	政府基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	4,256,006	一、一般公共服务支出	3,846,534	3,846,534
1.经费拨款	4,256,006	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
(1)专项收入		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入		五、教育支出
(3)罚没收入		六、科学技术支出
(4)国有资产(资源)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
(5)国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出
(6)其他收入		九、社会保险基金支出
二、政府性基金预算拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	245,080	245,080
三、转移性收入		十一、节能环保支出
1.上级财政补助收入		十二、城乡社区支出
2.上级基金补助收入		十三、农林水支出
四、国有资本经营预算拨款		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	164,392	164,392
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	4,256,006	本  年  支  出  合  计	4,256,006	4,256,006
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转
(1)经费拨款结转
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
2.政府性基金预算拨款结转
3.上级财政补助收入结转
4.国有资本经营预算拨款结转
收　　入　　总　　计	4,256,006	支　　出　　总　　计	4,256,006	4,256,006