一、部门基本概况

（一）2016年主要工作计划

2016年是“十三五”开局之年，也是全面深化改革的重要一年。柳北区政协要认真贯彻中央、自治区、柳州市有关会议精神以及中共柳北区委有关决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，团结和依靠广大政协委员，牢牢把握团结民主两大主题，求真务实，开拓创新，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，讲真话、进诤言、出实招、谋良策，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为柳北区经济社会发展贡献智慧和力量。

1.年内计划召开政协全会2次（即区政协八届六次全会及区政协九届一次全会），常委会议5-6次，提案审查会议2次；

2.11个政协小组，每个小组组织委员活动2次（共22次）以上；

3.组织常委调研视察活动2次以上；

4.对政协委员进行全员培训1次（举办培训班1期）。

（二）基本情况

政协机关内设1个办事机构，3个专门委员会，即办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文史文教卫体委员会。人员编制在柳北区机关行政编制中调剂，现实有行政11人，参公及事业3人。

二、关于柳北区政协2016年收支预算总表的说明

（一）2016年收入预算总计334.65万元

一般公共预算拨款334.65万元，其中经费拨款334.65万元。

（二）2016年支出预算总计334.65万元。其中：

1.一般公共服务支出257.80万元；

2.医疗卫生与计划生育支出56.74万元；

3.住房保障支出20.11万元。

三、关于柳北区政协2016年部门预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳北区政协2016年部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，分为基本支出和项目支出。

（一）基本支出：基本支出预算276.79万元。主要用于：支出基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费和公务车辆使用的公用经费。

（二）项目支出：项目支出预算57.86万元。主要用于：参政议政（政协事务）、政协会议、委员视察、委员培训及订阅委员学习资料的经费支出等。

四、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算18万元。其中：公务接待费支出预算10.5万元；公务用车运行维护预算7.5万元；因公出国（境）经费2016年暂无预算安排。