政协柳州市委员会2023年部门预算公开

目  录

第一部分  政协柳州市委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  政协柳州市委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  政协柳州市委员会办公室2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  政协柳州市委员会办公室概况

一、主要职责

市政协围绕全市工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、党组理论中心组学习等，收集社情民意、出版《柳州政协》、文史资料出版，7个专门委员会调研、考察及各种报告会、座谈会，举办市政协委员培训、干部职工培训，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动我市经济社会持续稳定健康发展做积极贡献。

二、机构设置情况

政协柳州市委员会办公室下设后勤服务中心参公事业单位。政协机关为7个委室（文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业农村和资源环境委员会、提案委员会）、委员联络办公室、研究室、办公室（人事科、秘书科、财务科）以及柳州市委员会后勤服务中心。

第二部分  政协柳州市委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算3,054.31万元，同比增加36.45万元，同比增长1.21%，收入包括：一般公共预算拨款3,054.31万元。支出包括：一般公共服务支出2,207.65万元、社会保障和就业支出418.05万元、卫生健康支出262.64万元、住房保障支出165.98万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算3,054.31万元，同比增加36.45万元，同比增长1.21%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,054.31万元，同比增加36.45万元，同比增长1.21%，增加的主要原因是：由于调资及职务晋升导致人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：由于调资及职务晋升导致人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,054.31万元，基本支出预算2,451.39万元，占支出总预算80.26%，同比增加105.53万元，同比增长4.50%。项目支出预算602.92万元，占支出总预算19.74%，同比减少69.08万元，同比下降10.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2,207.65万元，占支出总预算72.28%，同比增加73.52万元，同比增长3.44%，增加的主要原因是：人员增加，导致办公经费增加。

2.社会保障和就业支出418.05万元，占支出总预算13.69%，同比减少33.01万元，同比下降7.32%，减少的主要原因是：由于退休、离休人员的减少导致费用减少。

3.卫生健康支出262.64万元，占支出总预算8.60%，同比增加0.08万元，同比增长0.03%，增加的主要原因是：由于人员增加，导致办公经费增加。

4.住房保障支出165.98万元，占支出总预算5.43%，同比减少4.14万元，同比下降2.43%，减少的主要原因是：由于退休、离休人员的减少导致费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,451.39万元，占支出总预算80.26%，同比增加105.53万元，同比增长4.50%。

2.项目支出预算602.92万元，占支出总预算19.74%，同比减少69.08万元，同比下降10.28%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员调资及职务晋升费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算3,054.31万元，收入包括：一般公共预算拨款3,054.31万元。支出包括：一般公共服务支出2,207.65万元、社会保障和就业支出418.05万元、卫生健康支出262.64万元、住房保障支出165.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出3,054.31万元，其中：基本支出2,451.39万元，项目支出602.92万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出1,627.73万元，其中：基本支出预算1,604.73万元，项目支出预算23.00万元。主要用于：机关事务正常运转，政协会议。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出299.92万元，全部为项目支出。主要用于：政协委员视察考察费用，机关物业管理费用等。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出110.00万元，全部为项目支出。主要用于：市政协会议费用。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出73.00万元，全部为项目支出。主要用于：市政协委员考察视察费用。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出97.00万元，全部为项目支出。主要用于：机关政协委员参政议政，课题调研。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出86.09万元，全部为基本支出。主要用于：本单位机关退休人员费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出221.31万元，全部为基本支出。主要用于：本单位事业单位在职人员、退休人员养老保险费用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出110.65万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出107.89万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出154.75万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.98万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职人员住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出2,451.39万元，其中：

（一）人员经费2,110.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费341.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.02万元，同比增加0.28万元，同比增长1.58%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算18.02万元，同比增加0.28万元，同比增长1.58%，增加的主要原因是：人员的增加，按照人员比例而增长费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算105.00万元，同比减少143万元，同比下降57.66%。其中：政府集中采购预算12.97万元，占政府采购预算12.35%，同比减少15.03万元，同比下降53.68%；分散采购预算92.03万元，占政府采购预算87.65%，同比减少127.97万元，同比下降58.17%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算90.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算105.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是瑞康楼物业管理费，预算支出126万元，通过一般公共预算安排支出126万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算341.19万元，同比增加17.58万元，同比增长5.43%，主要用于政协事务开展，正常运行经费。行政运行经费增加的主要原因是：由于人员增加，人员调资及职务晋升因此费用有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，我单位无其它国有资产占用使用的情况说明其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分  104政协柳州市委员会办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

十三、部门整体支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。