柳州市政协2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市政协2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）2018年本部门主要工作安排

2018年是实施“十三五”规划的关键一年。我们的工作思路是：深入贯彻落实中共十九大精神，围绕中共柳州市委、市人民政府中心工作，为全面实施“十三五”规划，推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治市、全面从严治党，加强协商民主建设，创新民主监督实践，增进各界团结合作，巩固和提升自身履职能力，为推动柳州在全区率先全面建成小康社会，打造成为西江经济带龙头城市作出贡献。

1、深入学习贯彻中共十九大精神

把加强思想政治建设、提高政治把握能力摆在首位，通过形式多样、务实有效的学习活动，认真学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻自治区党委十一届三次全会和市委第十二届代表大会第三次会议精神，准确领会和把握“十三五”期中央、自治区的战略部署和柳州市工作重点。要着力抓好“委员讲堂”活动，精选讲题，扩大参与面。开展好委员的集中培训，办好“委员活动日”，使委员知情明政、拓宽视野、提升素质，做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。

2、紧扣“双目标”的实现献策出力

把推进柳州“三大建设”，持续营造“三大生态”，奋力实现率先在全区全面建成小康社会和打造西江经济带龙头城市的目标作为履职重点，广泛开展视察调研、专题协商和课题研究，努力提出更多适应时代要求、符合发展规律、反映人民意愿的意见建议。

3、扎实推进政协协商民主建设

认真贯彻落实中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》精神。把协商民主贯穿政协履职全过程，进一步巩固和深化专题议政性常委会议协商和专题协商活动，主动加强与党委工作、政府工作的有效衔接，增强政协协商的计划性、系统性、前瞻性，促进民主协商工作有序开展。

4、切实强化民主监督职能

认真贯彻落实中央《关于加强和改进人民政协民主监督的意见》精神，不断完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制，做到开展监督有计划、有载体、有成效。反映社情民意工作要进一步畅通信息渠道，掌握第一手材料，使意见建议更接地气、更有价值。规范委员参加相关行业行风监督活动，完善委派、管理工作机制，增强民主监督的社会影响力。

5、巩固和加强自身建设

切实加强委员队伍建设，坚持集中走访与经常性走访相结合的走访委员制度。认真实施《柳州市政协委员履行职责的考核办法（试行）》，完善委员信息管理数据库，加强出席会议、参加视察调研等履职活动的管理。加强专委会自身建设，提高专题调研和协商议政质量，重视发挥联系委员、团结各界的功能，切实发挥好专委会在政协工作中的基础性作用。进一步充实“柳州文史”网站文史资料。结合深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步加强政协机关干部队伍的思想建设、作风建设、能力建设，努力造就一支高素质政协机关干部队伍，为政协全面有效履职提供强力服务保障。

二、机构设置情况

单位人员编制总数为68人，其中行政编制43人，事业编制25人，聘用人员1人。实有财政供养人数79人，其中行政在职57人，事业在职22人，离休3人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为43人，其中行政编制57人，公益岗位聘用人员数1人。实有财政供养人数57人，其中行政在职57人，离休3人。

（二）所属事业单位

人员编制总数为25人，事业编制22人。实有财政供养人数22人，其中事业在职22人。    

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为68人，其中：行政编制（含参公单位）43人，事业编制25人。编内在职79人，其中：行政在职57人，全额事业在职22人。离休人员3人，退休补助8人（桂人社发【2016】1号）。

第二部分：柳州市政协2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算1880.13万元，同比增加31.63万元，同比增长1.7%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：2018年一是新增人员经费，二是新增文史馆建设，用于文史馆建设、文史资料征集、文史宣传等费用。

1.一般公共预算拨款1880.13万元，同比增加31.63万元，同比增长1.7%。增加的主要原因：一是新增人员经费，二是新增文史馆建设，用于文史馆建设、文史资料征集、文史宣传等费用。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算1880.13万元，其中：基本支出1131.03万元，占支出总预算6%，同比增加10.99万元，同比增长1%；项目支出749.1万元，占支出总预算4%，同比增加20.64万元，同比增长2.8%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：新增人员工资、工作经费等，新建文史馆建设费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1557.22万元；占支出总预算83%，同比减少119.57万元，同比下降7.1%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算164.81万元；占支出总预算8.7%，同比增加129.76万元，同比增长370%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算60.81万元；占支出总预算3.2%，同比增加16.11万元，同比增长36%；

（4）住房保障类科目支出预算97.29万元；占支出总预算5.1%，同比增加5.33万元，同比增长5.7%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1131.03万元；占支出总预算60%，同比增加10.99万元，同比增长1%。其中：

工资福利支出预算898.16万元；占基本支出预算79%，同比增加136.51万元，同比增长18%；

商品和服务支出预算230.21万元；占基本支出预算26%，同比减少1.55万元，同比下降0.6%；

对个人和家庭的补助支出预算2.66万元；占基本支出预算0.2%，同比减少123.97万元，同比下降97%；

（2）项目支出预算

项目支出749.1万元；占支出总预算66%，同比增加20.64万元，同比增长2.8%。其中：

商品和服务支出预算643.1万元；占项目支出预算85%；

资本性支出预算35万元；占项目支出预算4.6%；

其他支出预算71万元；占项目支出预算9.4%；

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算1880.13万元，同比增加31.63万元，同比增长1.7%。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1880.13万元，其中：一般公共预算收入预算1557.22万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出1880.13万元其中：一般公共预算支出预算1557.22万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1557.22万元，其中：基本支出1131.03万元，项目支出749.1万元。其中：

行政运行808.12万元，其中基本支出808.12万元。主要用于办公等其他商品服务及在职、离退人员工资福利支出。

一般行政管理事务482.1万元，，项目支出482.1万元。主要用于主要用于政协全会、政协常委会、社情民意调研、委员培训及视察等工作费用，围绕全面深化改革、经济转型升级的重大课题开展议政治协商活动。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算37.05万元，与2017年预算比增加36.91万元，增加0.14万元，同比增长0.38%。增加主要原因是: 新增柳州市文史馆建设，聘请文史专家工作经费和接待港澳委员等费用支出。

1.因公出（境）2018年预算0万元，暂无上级及本级出访计划，实际支出数与上年度无大项增减变动情况。

2.公务接待费2018年预算17.05万元，同比增加0.14万元，同比增长0.83%，增加原因：新增文史馆建设，接待文史专家工作经费和港澳委员活动日开支等。

3. 公务用车购置费及运行费2018年预算20万元，与去年持平，无公务用车购置计划数、公车保有量一致。

（1）公务用车运行维护费2018年预算20万元与去年相比持平，公车改革保留的10台公务用车，按2000元/台/月费用预算20万元。

（2）公务用车购置费2018年预算0万元，无增减。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算37.05万元，与2017年预算比增加36.91万元，增加0.14万元，同比增长0.38%。增加主要原因是: 新增柳州市文史馆建设，聘请文史专家工作经费和接待港澳委员等费用支出。

1.因公出（境）2018年预算0万元，暂无上级及本级出访计划，实际支出数与上年度无大项增减变动情况。

2.公务接待费2018年预算17.05万元，同比增加0.14万元，同比增长0.83%，增加原因：新增文史馆建设，接待文史专家工作经费和港澳委员活动日开支等。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算20万元，与去年持平，无公务用车购置计划数、公车保有量一致。

（1）公务用车运行维护费2018年预算20万元与去年相比持平，公车改革保留的10台公务用车，按2000元/台/月费用预算20万元。

（2）公务用车购置费2018年预算0万元，无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算256万元，同比增加146万元，增长132%，增加的原因：新增文史馆建设、设备新增以及及港澳委员活动日等经费开支。按政府采购项目类型划分，集中采购157万元（其中：货物类采购40万元，服务类采购117万元），占政府采购预算的61%，同比增加16%，增加的原因：新增文史馆建设，设备新增以及港澳委员活动日等经费开支。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额193万元，其中：1.项目名称：办公大楼物业管理采购，项目预算金额67万元;2.项目名称：3.艺术馆工作经费30万元；4.项目名称：信息网络建设20万元；5. 项目名称：瑞康路办公水电费合计：50万元；6. 项目名称：《柳州政协》等杂志印刷费9万7.项目名称：职工培训费：17万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市政协机关及后勤中心资产账面价值共计562万元。本部门核定公务用车编制为10辆，实有车辆10辆。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                     2018年部门预算报表