目    录

第一部分：致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：致公党柳州市委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：致公党柳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

1、参政议政

致公党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。今年致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会，围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策，履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。 

2、社会服务

致公党柳州市委会传承“致力为公”的优良传统，扶弱济困，切实开展精准扶贫工作。致公柳州市委倾力打造“致善暖心”扶贫工作品牌;参加市委统战部“百企帮百村、服务新农村”活动;举办“致公党柳州市委‘赤子心 侨海情’归国留学人员交流座谈会”;与柳州市政协在柳州市政协讲堂联合举办“巅峰之路 致公风采”——致公党员刘政攀登珠峰分享会。

二、部门决算单位构成

 我单位目前编制为6人，2018年末，机关人员实有人数4人，退休人员5人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。致公党市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。

机构和人员情况表

单位：人

第二部分：致公党柳州市委员会 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：致公党柳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计113.25万元，支出总计113.25万元，与2017年相比，收、支分别增加11.21万元、11.21万元；分别降低10.99%、10.99%。

二、2018年度收入决算情况

2018年本部门收入总计113.25万元 ，其中：本年收入合计104.1万元（财政拨款收入104.1万元），占比91.92%；年初结转和结余9.15万元，占比8.08%。

1.一般公共服务（类）81.47万元, 与2017年相比，减少7.27万元，减少8.19%：主要用于民主党派及工商联事务;行政运行和参政议政的支出。

2.社会保障和就业（类）12.7万元，与2017年相比，增加9.5万元，增加296.88%：主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生（类）5.05万元，与2017年相比，减少0.39万元，减少7.17%：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出（类）4.87万元，与2017年相比，增加0.45万元，增加10.18%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度支出决算情况

2018年度本部门支出总计113.25 万元，其中：本年支出合计101.65万元（基本支出 77.97万元，占68.85%；项目支出23.68万元， 占20.91%），年末结转和结余11.6万元，占比2.79%。

（一）基本支出77.97万元。包括：

1．民主党派及工商联事务（款）55.05万元：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2．行政事业单位离退休（款）12.74万元：主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出5.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4．住房保障支出5.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出23.68万元。主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国（境）费用等方面的支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收入104.1万元，支出总计101.65万元，与2017年相比，财政拨款收入增加2.3万元，增长2.25%；支出增加8.76万元，增长9.43%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出101.65万元，占本年支出合计的89.76%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加8.76万元，增加9.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018 年度财政拨款支出101.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.73万元， 占77.45%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占 12.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.05万元，占4.97%； 住房保障（类）支出5.13万元，占5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为86.11万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年度绩效考评奖励、2018年上半年机关事业单位职工医疗保险费、机关单位伙食补助、离退休生活补助、2018年购房补贴等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为36.7万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年度绩效考评奖励、2017年年度考核优秀等次人员奖励、机关公务移动通讯补贴、2018年物业补贴、预发2018年绩效考评奖等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.9 万元，支出决算为23.68 万元，完成年初预算的71.98 %。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分款项通过年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年春节慰问退休干部经费、2018年退休物业补贴、2018年离退休生活补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务员医疗补助缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年购房补贴。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2018年度财政拨款基本支出77.97万元，其中：

 人员经费66.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴等；

公用经费11.29万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64万元，支出决算为0.59万元，完成预算的35.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的35.98%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.21万元，增加55.26%，其中：因公出国（境）费支出决 算0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年持平；公务接待费支出决算减少0.59万元，增加55.26%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是公务用车改革，取消一般公务用车。

    3.公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组4个、来宾60人次，主要是致公党区委和来宾市委会来柳调研。      

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

 中国致公党柳州市委2018年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。其中，一级项目三个，二 级项目九 个，共涉及预算资金86.11万元，自评覆盖率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出11.29万元，比2017年增加3.17万元，增长39.04 %，增加原因2018年机关和参公事业单位发放午餐伙食补助，发放的午餐伙食补助列支进日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.18万元，其中：货物支出0.18万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。