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致公党2017年部门决算公开

  • 2018-07-31    致公党柳州市委员会

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中国致公党柳州市委员会2017年部门决算公开

    录

 

第一部分:中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国致公党柳州市委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国致公党柳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

1、参政议政

致公党在国家政治生活中履行参政党职能,参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行,发挥参政议政、民主监督的作用。今年致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会,围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策,履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。

 

2、社会服务

致公党柳州市委会传承“致力为公”的优良传统,扶弱济困,切实开展精准扶贫工作。致公柳州市委倾力打造“致善暖心”扶贫工作品牌;参加市委统战部“百企帮百村、服务新农村”活动;举办“致公党柳州市委‘赤子心 侨海情’归国留学人员交流座谈会”;与柳州市政协在柳州市政协讲堂联合举办“巅峰之路 致公风采”——致公党员刘政攀登珠峰分享会

二、部门决算单位构成

本部门有机关人员编制6人。2017年末,机关人员实有人数4人,退休人员5人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。致公党市委会机关设两科一室,即:组织科、宣传科、办公室。

 

  

 

 

第二部分:中国致公党 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 101.8

一、一般公共服务支出

79.96

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

3.16

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

5.6

 

 

八、住房保障支出 

  4.16

本年收入合计

101.8

本年支出合计

92.89

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.24

年末结转与结余

9.15

 

 

 

 

收入总计

102.04

支出总计

102.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101.8

101.8

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

88.74

88.74

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

88.74

88.74

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

52.73

52.73

 

 

 

 

 

2012804

  参政议政

36.01

36.01

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.2

3.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.2

3.2

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3.2

3.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.44

5.44

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.44

5.44

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.21

4.21

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

92.89

65.74

27.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

79.96

52.81

27.15

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

79.96

52.81

27.15

 

 

 

2012801

行政运行

52.81

52.81

 

 

 

 

2012804

参政议政

27.15

 

27.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.16

3.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.16

3.16

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.6

5.6

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

5.6

5.6

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗★

5.6

5.6

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.16

4.16

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.16

4.16

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.95

3.95

 

 

 

 

2210203

购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

单位:万元

收 入

支 出

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

101.8

一、一般公共服务支出

18

79.96

79.96

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3.16

3.16

 

 

 

7

 

、医疗卫生与计划生育支出

24

5.6

5.6

 

 

 

8

 

、住房保障支出

25

4.16

4.16

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

本年收入合计

12

101.8

本年支出合计

29

92.89

 

年初财政拨款结转和结余

13

0.24

年末结转和结余

30

9.15

 

一般公共预算财政拨款

14

0.24

 

31

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

16

 

 

33

 

 

合计

17

102.04

合计

34

102.04

 

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

92.89

65.74

27.15

201

一般公共服务支出

79.96

52.81

27.15

20128

民主党派及工商联事务

79.96

52.81

27.15

2012801

行政运行

52.81

52.81

 

2012804

参政议政

27.15

 

27.15

208

社会保障和就业支出

3.16

3.16

 

20805

行政事业单位离退休

3.16

3.16

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.6

5.6

 

21011

行政事业单位医疗

5.6

5.6

 

2101101

行政单位医疗

5.6

5.6

 

221

住房保障支出

4.16

4.16

 

22102

住房改革支出

4.16

4.16

 

2210201

住房公积金

3.95

  3.95

 

2210203

补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

单位:万元

 

人员经费

 

 

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

44.44

302

商品和服务支出 

8.12

 30101

 基本工资

11.68

30201

办公费 

0.8

 30102

 津贴补贴

10.92

30202

印刷费 

0.06

 30103

  资金   

15.27

30303

咨询费 

 

 30104

 其他社会保障缴费

5.11

30304

手续费 

 

 30106

 伙食补助费

1.46

30305

水费 

0.025

 30107

 绩效工资

 

30306

电费 

0.57

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30307

邮电费 

0.62

 30109

 职业年金缴费

 

30308

取暖费 

 

 30199

 其他工资福利支出

 

30309

物业管理费 

 

303

对个人家庭的补助 

13.18

30211

差旅费

0.71

30301

离休费

 

 ……

维修(护)费

0.16

30302

退休费 

 

30217

公务接待费

0.13

30305

生活补助

 

3.34

30226

劳务费

0.42

30307

医疗费

5.68

30228

工会经费

0.51

30311

住房公积金

3.95

30229

福利费

0.012

30313

购房补贴

0.21

30239

其他交通费用 

3.57

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.48

  ……

  ……

 

30299

其他商品和服务支出

0.052

  ……

  ……

 

304

对企业事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

307

债务利息支出 

 

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

399

其他支出 

 

 

人员经费合计

57.62

公用经费合计

 8.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.38

 

 

 

 

0.38

0.38

 

 

 

 

0.38

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 合  计

0 

0

0

0

0 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:中国致公党柳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

    2017年度收入总计101.8万元,支出总计92.89万元,2016年相比,收、支分别减少34.4万元、43.47万元;分别减少25.26%、减少31.88%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计101.8万元 ,其中:财政拨款收入101.8万元;占比100%包括:

1.一般公共服务(类)88.74万元, 与2016年相比,增加4.68万元,增加5.56%:主要用于民主党派及工商联事务;行政运行和参政议政的支出

2.社会保障和就业(类)3.2万元,与2016年相比,减少339.13万元,减少92.44%:主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)5.44万元,与2016年相比,增加0.83万元,增加18%:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出(类)4.42万元,与2016年相比,减少0.81万元,减少15.49%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

 

三、2017年度支出决算情况

致公党柳州市委2017支出合计92.89 万元,其中:基本支出 65.74万元,占 70.77%;项目支出27.15万元, 29.22%。

(一)基本支出65.74万元。包括:

1.民主党派及工商联事务(款)52.81万元:主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2.行政事业单位离退休(款)3.16万元:主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障(款)5.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4.住房改革支出(款)4.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出27.1万元。主要用于民主党派及工商联事务(款)的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括:调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国(境)费用等方面的支出。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 致公党柳州市委 2017年度财政拨款收、支总决算101.8万元、92.89万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少34.43万元43.31万元分别减少25.27%31.8%

   

 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

致公党柳州市委2017年度一般公共预算财政拨款支出92.89万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减43.31万元,下降31.79%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出92.89万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)79.96万元, 与2016年相比,减少4.02万元,减少4.78%:主要用于民主党派及工商联事务;行政运行和参政议政的支出。减少原因:节约经费开支。

2.社会保障和就业(类)3.16万元,与2016年相比,减少39.17万元,减少92.53%:主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)5.6万元,与2016年相比,增加0.99万元,增加21.47%:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出(类)4.16万元,与2016年相比,减少1.28万元,减少23.53%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为79.13万元,支出决算为92.89万元,完成年初预算的 117.39%。决算数于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有人员经费57.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、绩效奖金、住房公积金等;公用经费35.27万元,主要包括:办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等

 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出65.74万元,其中:

 人员经费57.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金

公用经费8.12万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

 

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.88万元,下降69.84%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0.94万元,下降74.6%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增加18.75%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国活动安排

公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数一致

公务接待费支出0.38万元,与年初预算数0.38万元持平。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100 %。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是公务用车改革,取消一般公务用车。

 

    3.公务接待费支出0.38万元。其中:    

     国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待宁夏、无锡市委来柳调研2017 年共接待国内来访团组6个、来宾20人次

 

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   中国致公党柳州市委2017年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

       根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二 级项目 个,共涉及预算资金79.13万元,自评覆盖率达到 100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2017年致公党涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占年初预算的11.37%。上述项目支出预算绩效管理效果理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出8.12万元 2016年减少2.06万元,下降79.76 %,主要原因是:执行八项规定,厉行节约。

 

(二)政府采购支出情况2017年度部门政府采购支出总额2.11万元其中:货物支出0.99万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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