致公党柳州市委2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分： 致公党柳州市委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2018年本部门主要工作安排如下：

（一）开展区委课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。 

（二）开展海外联谊和对外交流等对外活动。 

（三）开展基层组织负责人学习培训；举办新党员及骨干党员学习培训班；市委会机关干部培训。 

（四） 开展春节、三八节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（五） 开展社会服务活动。

（六） 接待区委及各地市社组织来访调研考察。

二、机构设置情况

机关内设科室分别为：组织科、宣传科、办公室。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制4人。编内在职4人，其中：行政在职4人。

 

第二部分：致公党2018年部门预算公开表（见附表）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算86.11万元，同比增加6.98万元，同比增长8.82%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：2017年7月本单位调入人员1名，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此收入预算总体增加。

一般公共预算拨款86.11万元，同比增加3.98万元，同比增长8.82%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算86.11万元，其中：基本支出53.21万元，占支出总预算6179%，同比增加7.58万元，同比增长16.61%；项目支出32.9万元，占支出总预算38.21%，同比减少0.6万元，同比下降2.11%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：2017年7月本单位调入人员1名，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此支出预算总体增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算69.6万元，占支出总预算80.83%，同比减少3.21万元，同比下降4.61%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算8.55万元，占支出总预算9.93%，同比增加8.35万元，同比增长4175%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算3.06万元, 占支出总预算3.55%，同比增加1.15万元，同比增长37.58%；

（4）住房保障类科目支出预算4.9万元, 占支出总预算5.69%，同比增加0.69万元，同比增长14%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出53.21万元；占支出总预算61.79%，同比增加7.58万元，同比增长16.61%。其中：

工资福利支出预算42万元；占基本支出预算78.93%，同比增加9.37万元，同比增长28.72%。

商品和服务支出预算10.82万元；占基本支出预算20.33%，同比增加2.23万元，同比增长25.96%。

对个人和家庭的补助预算0.39万元；占基本支出预算0.73%，同比减少4.02万元，同比下降91.16%。

（2）项目支出预算

项目支出32.9万元；占支出总预算38.21%，同比减少0.6万元，同比下降2.11%。其中：

商品和服务支出预算24.4万元；占项目支出预算74.16%，同比减少0.6万元，同比下降2.31%。

其他资本性支出2.5万元；占项目支出预算7.6%，与上年持平。

二、本部门2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算86.11万元，同比增加6.98万元，同比增长8.82%，增加的主要原因：2017年7月本单位调入人员1名，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此财政拨款收支预算增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算86.11万元，其中：一般公共预算收入预算86.11万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出86.11万元，其中：一般公共预算支出预算86.11万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算86.11万元，其中：基本支出53.21万元，项目支出32.9万元。其中：

行政运行44.86万元，其中基本支出36.70万元。主要用于职工工资与办公经费。

参政议政32.9万元，其中项目支出32.9万元。主要用于专题调研、社会服务和培训等。

行政单位医疗3.06万元，全部是基本支出，主要用于在职人员医保经费。

住房公积金4.9万元，全部是基本支出，主要用于在职人员公积金。

归口管理的行政单位离退休0.39万元，全部是基本支出，主要用于退休人员独生子女补贴。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.14万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比减少0.04万元，同比下降22.22%，减少原因是：2017年7月本单位调入人员1名，退休2人，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此公务接待费减少。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0.14万元，同比减少0.04万元，同比下降22.22%，减少原因是2017年7月本单位2名干部退休，调入人员1名，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此公务接待费减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，公务用车购置数及保有量0，与上年持平：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算,53.21万元，同比增加7.58万元，同比增长16.61%，增加的原因：2017年7月本单位调入人员1名，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此财政拨款收支预算减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算2.5万元，与2017年持平。按政府采购项目类型划分，集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元），占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位资产账面价值共计6.63万元，其中：办公设备及办公家俱6.63万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。