目    录

第一部分：农工党柳州市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农工党柳州市委2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农工党柳州市委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：农工党柳州市委概况

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

二、部门决算单位构成

本部门有机关人员编制9人。2017年末，机关人员实有人数8人，退休人员6人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。农工党市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。

第二部分：农工党柳州市委 2018年部门决算报表

第三部分：农工党柳州市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计195.22万元，支出总计195.22万元，与2017年相比，收、支分别增加29.72万元、34.26万元；分别增长17.96%、21.49%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计195.22万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入189.29万元；占比96.96 %；年初结转结余5.93万元，占比3.04%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 193.72 万元（逐项说明），其中：基本支出 153.44万元，占79.20%；项目支出40.28万元， 占20.8%.

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 195.22万元、193.72万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加29.72万元、34.26万元；分别增长17.96%、21.49%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 193.72万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 34.26万元，增加21.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出 193.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.06万元， 占79.02%； 社会保障和就业（类）支出21.52万元，占11.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.51 万元，占4.39%； 住房保障（类）支出10.64万元，占5.49%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为143.75万元，支出决算为193.72万元，完成年初预算的134.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：动用上年结转结余5.93万元

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为107.85万元，支出决算为112.78 万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加.

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为40.28 万元，完成年初预算的112.20%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休生活补助支出预算 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.04万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的140.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资医疗费及公务员医疗补助支出预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加增人增资公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的 的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出153.44万元，其中：

 人员经费131.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费21.61万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.29 万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.29万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.29万元。主要用于农工党区委及其他地市区委会来柳调研接待。2018 年共接待国内来访团组4个、来宾36人次.

 八、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

我单位决算中整体绩效自评结果为99分。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出21.61万元，比2017年增加4.57万元，增长26.81%，增长原因公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额7.40万元，其中：货物支出2.50万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。