中国农工民主党柳州市委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分：农工党柳州市委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：农工党柳州市委2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农工党柳州市委2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国农工民主党柳州市委员会概况
一、主要职能
1、参政议政
本党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。
2、社会服务
开展了多方面的社会服务，如“中国环境与健康宣传周”和“国际科学与和平周”等社会活动。以及积极参加市政协组织的“三下乡”社会服务活动等。发挥本党界别优势，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。
二、人员构成情况
本部门有机关人员编制9人。2016年末，机关人员实有人数8人，退休人员7人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。农工党市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。
第二部分：农工党柳州市委2016年部门决算报表
(详见附件)
第三部分：农工党柳州市委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计196.84万元,与2015年相比，增加25.21万元，增长14.69%。包括：
1．财政拨款收入196.84万元，与2015年相比，增加25.21万元，增长14.77%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余0.12万元，与2015年相比，减少0.77万元，降低86.52%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计196.33万元，与2015年相比，增加24.83万元，增长14.48%。包括：
1.一般公共服务（类）126.20万元，与2015年相比,增加了10.54万元,增长9.11%，主要用于民主党派及工商联事务；行政运行；参政议政。
2.社会保障和就业（类）52.84万元，与2015年相比增加了11.57万元，增长28.03%，主要用于农工党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生（类）9.63万元，与2015年相比增加了2.1万元，增长27.88%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。
4.住房保障支出（类）7.66万元，与2015年相比增加了0.62万元，增长8.8%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0.51万元，与2015年相比减少了0.38万元，下降42.69%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
农工党柳州市委2016 年度一般公共预算支出196.33万元，其中：基本支出 159.50万元，项目支出36.83万元。
1、一般公共服务类89.37万元，为年度预算的100%。
2、社会保障和就业类52.84万元，为年度预算的100%。
3、医疗卫生类9.63万元，为年度预算的100%。
4、住房保障支出类7.66万元，为年度预算的100%。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
农工党柳州市委2016年度没有政府性基金收入，没有政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.50万元，其中：人员经费143.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、住房补贴、奇特对个人和家庭补助、奖励金；公用经费15.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。与2015年持平，2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。与2015年持平，2017年预算持平。
公务用车运行支出0万元。比2015年下降了3.26万元，2017年预算持平。主要原因为2016年实行公务用车改革，本单位不再保留公务用车。
（三）公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比2015年减少了0.46万元，主要原因为2016年换届工作完成，接待批次人数下降。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
2016年“三公”经费支出0.1万元，与年初预算数0.25万元，减少0.15万元，主要原因接待人数几批次减少。比上年支出数减少3.75万元，主要原因：2016年实行公务用车改革，本单位不再保留公务用车。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出15.8万元，比2015年增加8万元，增长105%。主要原因是：公务用车改革，增加了公车补助经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，农工党l柳州市委共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的29.09%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。