目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党的多党合作总格局中的参政党。
长期以来，民建柳州市委员会在民建广西区委和中共柳州市委的领导下，充分发扬民建在实践中形成的高举爱国主义和社会主义旗帜、坚持共产党的领导、坚持自我教育的三大优良传统，加强自身建设，积极参政议政，为柳州的建设做贡献。一方面不断加强思想建设，积极开展政治交接教育实践活动，继承和发扬老一辈民建领导人的优良传统和高尚风范，努力提高自身素质，切实加强组织建设，使组织凝聚力得到不断提高。另一方面，紧紧围绕柳州市经济建设中心，围绕社会热点、难点和重大问题积极开展调查研究，充分发挥参政议政、民主监督和社会服务的职能和作用，为促进柳州市经济、政治、文化和社会建设做出了积极贡献。
二、机构设置情况
机关本级内设科室为别为：办公室、组织科、宣传科
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为8人，其中：行政编制8人。编内在职8人，其中：行政在职8人。退休补助5人。
（一）机关本级
编制8人，其中：行政编制8人。编内在职8人，其中：行政在职8人。退休补助5人。
第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年部门收入总预算131.46万元，同比增加34.39万元，同比增长26.16%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加。
1.一般公共预算拨款131.46万元，同比增加34.39万元，同比增长26.16%。
2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元。
3.上年结余收入13.42万元，同比增加9.77万元，同比增长72.8%；其中：一般公共预算拨款结转13.42万元，同比增加9.77万元，同比增长72.8%；其他结转0万元，与上年持平。
（二）支出预算说明
2018年部门支出总预算131.46万元，其中：基本支出103.56万元，占支出总预算78.78%，同比增加34.99 万元，增长33.79 %；项目支出27.90万元，占支出总预算21.22%，同比减少 0.6 万元，降低 2.11%。2018年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：人员增加以及部分在职人员调资。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目102.09 万元，占本年支出预算77.66 %，同比增加33.52 万元，增加 32.83 %。
（2）社会保障与就业类科目14.87万元，占本年支出预算11.31 %，同比增加 14.87 万元，增长 100 %。
（3）医疗卫生与计划生育类科目 5.58 万元，占本年支出预算4.24 %，同比减少 2.23 万元，减少28.55 %。
（4）住房保障类科目8.92 万元，占本年支出预算6.79 %，同比增加 2.58 万元，增长 28.92 %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出103.56万元；占支出总预算78.78%，同比增加2.58万元，同比增长28.92%。
工资福利支出预算52.57万元；占支出总预算50.76%，同比增加14.13万元，同比增长26.88%。
（2）项目支出预算
项目支出27.9万元；占支出总预算21.22%，同比减少0.6万元，同比下降2.11%。
工资福利支出预算0万元；占支出总预算0%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算131.46万元，同比增加34.39万元，同比增长26.16%，增加的主要原因：人员增加。
（二）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算131.46万元，其中：一般公共预算收入预算131.46万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（三）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款拨款支出131.46万元其中：一般公共预算支出预算131.46万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算131.46万元，其中：基本支出103.96万元，项目支出27.5万元。其中：
行政运行131.46万元，其中基本支出103.96万元，项目支出27.5万元。主要用于办公费、水电、差旅、会议、培训等支出。
一般行政管理事务0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
2. 政府性基金预算支出0万元。
3. 国有资本经营预算支出0万元。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2018年（上一年）预算0.289万元，同比增加0.01万元，同比增长3.45%。增加主要原因是:民建区委会领导及各地市委会来柳交流。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.29万元，同比增加0.01万元，同比增长3.45%，增加原因：民建区委会领导及各地市委会来柳交流，预计接待6批次，人数32人。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算13.45万元，同比增加0.35万元，同比增长（下降）2.6%，增加的原因：人员增加。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算2.5万元。按政府采购项目类型划分，集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，无增减；分散采购 万元（其中：货物类采购 万元，工程类采购 万元，服务类采购 万元），占政府采购预算的 0%，无增减。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 个，涉及金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，民建柳州市委会资产账面价值共计24.5583万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额3万元，涉及一般公共预算拨款支出3万元。项目分别为：1.项目名称：全年编辑出版印刷《柳州民建》2期（每期500本），预算金额2万元；2.项目名称：建设美丽乡村三江县程村乡大树村，预算金额1万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：民建柳州市委会2018年部门预算公开表.XLS