第一部分：部门概况
一、民建柳州市委单位概况
（一）基本情况(主要职能及计划)
1. 民建柳州市委进行重点建议、重点提案等专题调研相关活动。
2. 进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
3. 进行处级干部学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、五五普法、计生等学习培训活动；举办民建新会员学习培训班。
4. 购置办公设备。
5. 进行年度专题调研、接待区委及各地市来访单位。
6. 开展政治交接活动、开展树立和践行社会主义核心价值体系活动，各基层组织开展支部活动。
（二）机构设置
下设办公室、组织科、宣传科。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为8人，其中行政编制8人。实有财政供养人数13人，其中行政在职8人，离退休人员5人（其中离休0人）。具体情况如下：
第二部分：民建柳州市委2017年部门预算公开表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算97.07万元，同比减少10.41万元，同比下降9.69%。其中：
1.一般公共预算拨款97.07万元，同比减少10.41万元，同比下降9.69%。
2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元。
3.上年结余收入3.65万元，同比增加2.57万元，同比增加237.96%；其中：一般公共预算拨款结转3.65万元，同比增减2.57万元，同比增加237.96%；其他结转0万元，与上年持平。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算97.07万元，其中：基本支出68.57万元，占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%；项目支出28.5万元，占支出总预算29.36%，同比增加1万元，同比增加3.64%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算68.57万元；占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%；
（2）医疗卫生类科目支出预算7.81万元, 占支出总预算8.05%，同比增加4.92万元，同比增加170.24%；
（3）住房保障支出类科目支出预算6.34万元, 占支出总预算6.53%，同比增加0.74万元，同比增加13.21%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出68.57万元，占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%。其中：
工资福利支出预算38.44万元；占基本支出预算39.6%，同比增加1.36万元，同比增加3.67%。
（2）项目支出预算
项目支出28.5万元，占支出总预算29.36%，同比增加1万元，同比增加3.64%。其中：
工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。
二、民建柳州市委2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款拨款支出97.07万元，其中：基本支出68.57万元，项目支出28.5万元。具体支出预算如下：
行政运行97.07万元，其中基本支出68.57万元，项目支出28.5万元。主要用于学习培训6万，节日慰问活动6万，课题调研5万，专项业务费9万，设备购置2.5万。
一般行政管理事务0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.289万元，比2016年（上一年）预算增加0.069万元，同比增加31.36%。增减主要原因是:2017年新增两名行政人员。
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
2.公务接待费2017年预算0.289万元，同比增加0.069万元，同比增加31.36%，国内公务接待的批次、人数，增减原因：预计接待5批次，人数30人，原因：民建区委会领导及各地市委会来柳交流。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
四、政府采购情况说明
2017年单位政府采购总预算2.5万元，其中集中采购2.5万元。2017年单位政府采购预算与2016年3万元相比减少0.5万元，同比减少16.67%。
五、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
全年编辑出版印刷《柳州民建》3期（每期500本）；维护《柳州民建》网络全年正常运行；建设美丽乡村三江县程村乡大树村。
2．截至2017年初，本部门资产有房屋、电脑、打印机、空调等，现有资产共计24.5583万元。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国民主建国会柳州市委员会
2017年2月6日
一、民建柳州市委单位概况
（一）基本情况(主要职能及计划)
1. 民建柳州市委进行重点建议、重点提案等专题调研相关活动。
2. 进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
3. 进行处级干部学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、五五普法、计生等学习培训活动；举办民建新会员学习培训班。
4. 购置办公设备。
5. 进行年度专题调研、接待区委及各地市来访单位。
6. 开展政治交接活动、开展树立和践行社会主义核心价值体系活动，各基层组织开展支部活动。
（二）机构设置
下设办公室、组织科、宣传科。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为8人，其中行政编制8人。实有财政供养人数13人，其中行政在职8人，离退休人员5人（其中离休0人）。具体情况如下：
第二部分：民建柳州市委2017年部门预算公开表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算97.07万元，同比减少10.41万元，同比下降9.69%。其中：
1.一般公共预算拨款97.07万元，同比减少10.41万元，同比下降9.69%。
2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元。
3.上年结余收入3.65万元，同比增加2.57万元，同比增加237.96%；其中：一般公共预算拨款结转3.65万元，同比增减2.57万元，同比增加237.96%；其他结转0万元，与上年持平。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算97.07万元，其中：基本支出68.57万元，占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%；项目支出28.5万元，占支出总预算29.36%，同比增加1万元，同比增加3.64%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算68.57万元；占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%；
（2）医疗卫生类科目支出预算7.81万元, 占支出总预算8.05%，同比增加4.92万元，同比增加170.24%；
（3）住房保障支出类科目支出预算6.34万元, 占支出总预算6.53%，同比增加0.74万元，同比增加13.21%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出68.57万元，占支出总预算70.64%，同比减少11.41万元，同比减少14.27%。其中：
工资福利支出预算38.44万元；占基本支出预算39.6%，同比增加1.36万元，同比增加3.67%。
（2）项目支出预算
项目支出28.5万元，占支出总预算29.36%，同比增加1万元，同比增加3.64%。其中：
工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。
二、民建柳州市委2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款拨款支出97.07万元，其中：基本支出68.57万元，项目支出28.5万元。具体支出预算如下：
行政运行97.07万元，其中基本支出68.57万元，项目支出28.5万元。主要用于学习培训6万，节日慰问活动6万，课题调研5万，专项业务费9万，设备购置2.5万。
一般行政管理事务0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.289万元，比2016年（上一年）预算增加0.069万元，同比增加31.36%。增减主要原因是:2017年新增两名行政人员。
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
2.公务接待费2017年预算0.289万元，同比增加0.069万元，同比增加31.36%，国内公务接待的批次、人数，增减原因：预计接待5批次，人数30人，原因：民建区委会领导及各地市委会来柳交流。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。
四、政府采购情况说明
2017年单位政府采购总预算2.5万元，其中集中采购2.5万元。2017年单位政府采购预算与2016年3万元相比减少0.5万元，同比减少16.67%。
五、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
全年编辑出版印刷《柳州民建》3期（每期500本）；维护《柳州民建》网络全年正常运行；建设美丽乡村三江县程村乡大树村。
2．截至2017年初，本部门资产有房屋、电脑、打印机、空调等，现有资产共计24.5583万元。
2017年2月6日
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