中国国民党革命委员会柳州市委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
民革坚持中国特色社会主义道路，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，切实履行参政党职能。民革的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民革坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。
二、部门决算单位构成
中国国民党革命委员会柳州市委员会（简称“民革柳州市委会”）成立于1954年2月。目前，民革柳州市委会共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数9名。单位在职在编职工实际使用编制数为8人。
第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2020年部门决算报表
（详见附件）
第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计222.33万元，支出总计222.33万元，与2019年相比，收、支分别增加29.98万元、29.98万元；分别增长15.59%、15.59%。增加的主要原因：2020年调入2名在职在编人员，年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资，2019年度绩效考评补发奖励，2020年绩效考评奖差额调整，机关、参公单位2020医保年度公务员医疗补助差额。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计222.33万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入217.71万元，占比97.92%；年初结转和结余4.62万元，占比2.08%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计 222.33万元，其中：基本支出181.38万元，占81.58%；项目支出34.35万元， 占15.45%；年初结转和结余6.6万元，占比2.97%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2020年度财政拨款收、支总决算222.33万元、222.33万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加29.98万元，增长15.59%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2020年度财政拨款支出 215.73 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加28.31 万元，增加15.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 215.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.98万元， 占76.01%；社会保障和就业（类）支出25.85万元，占11.98%；卫生健康（类）支出15.76万元，占7.31%；住房保障（类）支出10.14万元，占4.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为176.47万元，支出决算为215.73 万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资，2019年度绩效考评补发奖励，2020年绩效考评奖差额调整，机关、参公单位2020医保年度公务员医疗补助差额；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.11万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资、2019年度绩效考评补发奖励、2020年绩效考评奖差额调整。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为6万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资——退休费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资——养老保险。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补2019年统发工资人员增资——医疗保险。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的123.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关单位2020医保年度公务员医疗补助差额。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补2019年统发工资人员增资——公积金。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年购房补贴。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出181.39万元，其中：
人员经费161.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；
公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.5万元，下降70.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.7万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长46.51%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年没有组织赴台参访交流活动；公务接待费支出增加的主要原因是接待上级有关部门的考察调研、各地民革兄弟单位学习交流等公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.63 万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费支出0.63万元。其中：
国内公务接待支出0.63万元。主要用于接待上级有关部门的考察调研、各地民革兄弟单位学习交流等公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组7个、来宾50人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金222.33万元，自评覆盖率达到 100%）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，我单位部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出19.72万元，比 2019年减少1.67万元，下降7.8%，减少原因：退休1人，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.67万元，其中：货物支出4.67万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
