九三学社柳州市委员会2024年部门预算公开说明-九三学社柳州市委

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九三学社柳州市委员会2024年部门预算公开说明

2024-02-23 柳州政协_九三学社信息员

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141九三学社柳州市委员会2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 141九三学社柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 141九三学社柳州市委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 141九三学社柳州市委员会2024年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 141九三学社柳州市委员会概况

一、主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社柳州市委员会作为民主党派的市级组织机关，在九三学社广西区委和中共柳州市委、市政府的领导下，积极履行参政党职能，主要通过履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

2024年本部门主要工作安排：

（一）加强思想政治学习。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，不断巩固多党合作的共同思想政治基础；

（二）认真履行参政党职能。围绕中心、服务大局，深入调查研究，对经济社会发展中的重大问题提出意见和建议，积极进行参政议政、民主监督；

（三）加强自身队伍建设。加大对新社员、基层组织骨干和后备干部等培训力度，进行理论研究、参政议政和服务社会等专题业务培训；

（四）持续开展社会服务。以人为本，突出党派特色，努力为人民群众多办实事；

（五）结合春节、国庆节、重阳节等重大节日，开展对老、病及困难社员的慰问活动。

（六）完成基层组织换届。

二、机构设置情况

九三学社柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是九三学社柳州市委员会，

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。

根据九三学社柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设

三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

第二部分 141九三学社柳州市委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算152.57万元，同比增加10.81万元，同比增长7.63%。收入包括：一般公共预算拨款152.57万元。支出包括：一般公共服务支出102.30万元、社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出14.29万元、住房保障支出8.44万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算152.57万元，同比增加10.81万元，同比增长7.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入152.57万元，同比增加10.81万元，同比增长7.63%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋档，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所增加；二是增加基层组织换届经费。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算152.57万元，基本支出预算129.72万元，占支出总预算85.02%，同比增加6.15万元，同比增长4.98%。项目支出预算22.85万元，占支出总预算14.98%，同比增加4.66万元，同比增长25.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出102.30万元，占支出总预算67.05%，同比增加5.80万元，同比增长6.01%，增加的主要原因是：一是公务员晋级晋档，二是新增基层组织换届工作经费。

2.社会保障和就业支出27.55万元，占支出总预算18.05%，同比增加4.21万元，同比增长18.04%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2024年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年增加。

3.卫生健康支出14.29万元，占支出总预算9.36%，同比增加 0.84万元，同比增长6.25%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2024年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年增加。

4.住房保障支出8.44万元，占支出总预算5.53%，同比减少 0.03万元，同比下降0.35%，减少的主要原因是：对公积金额度进行了调整，降低了缴纳金额。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算129.72万元，占支出总预算85.02%，同比增加6.15万元，同比增长4.98%。

2.项目支出预算22.85万元，占支出总预算14.98%，同比增加4.66万元，同比增长25.62%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋档，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所增加；二是增加基层组织换届经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算152.57万元，收入包括：一般公共预算拨款152.57万元；支出包括：一般公共服务支出 102.30万元、社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出14.29万元、住房保障支出8.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出152.57万元，其中：基本支出129.72万元，项目支出22.85万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出79.45万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出22.85万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置费、节日慰问费、参政议政费、专项业务费、基层组织换届经费等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.66万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出：退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.25万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.63万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.49万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.80万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.44万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出129.72万元，其中：

（一）人员经费112.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16 万元，比2023年预算0.20万元，同比减少0.04万元，同比下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.16万元，同比减少0.04万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，加强公务接待管理，控制、压减相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.10万元，同比增加0.91万元，同比增长478.95%。其中：政府集中采购预算1.10万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加1.10万元，与上年无可比；分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.19万元，同比下降100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金22.85万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：参政议政经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为循序渐进的完成各项参政议政工作。设4条数量指标：开展参政议政工作2次，提交参政议政报告1篇，交提案、社情民意5 篇，做好各项社会服务工作≥2次；设1条质量指标：各项工作按计划按质量推进完成，达到“优”；设1条时效指标：2024年12月31日完成；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：通过参政议政、民主监督和社会服务工作，进一步提升社组织社会影响力；设1条满意度指标：服务党员，开展组织活动服务党员，开展组织生活，搞好三节慰问活动，使党员对社委会开展活动满意度达到“优”。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算16.82万元，同比增加0.48万元，同比增长2.94%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 141九三学社柳州市委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

表1

部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：141九三学社柳州市委员会