目  录

第一部分  141九三学社柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  141九三学社柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  141九三学社柳州市委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  141九三学社柳州市委员会 概况

一、主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社柳州市委员会作为民主党派的市级组织机关，在九三学社广西区委和中共柳州市委、市政府的领导下，积极履行参政党职能，主要通过履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

本部门2023年主要工作安排：

（一）加强思想政治学习。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，不断巩固多党合作的共同思想政治基础；

（二）认真履行参政党职能。围绕中心、服务大局，深入调查研究，对经济社会发展中的重大问题提出意见和建议，积极进行参政议政、民主监督；

（三）加强自身队伍建设。加大对新社员、基层组织骨干和后备干部等培训力度，进行理论研究、参政议政和服务社会等专题业务培训；

（四）持续开展社会服务。以人为本，突出党派特色，努力为人民群众多办实事；

（五）结合春节、国庆节、重阳节等重大节日，开展对老、病及困难社员的慰问活动。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是九三学社柳州市委员会。根据柳州市委机构编制委员会办公室印发的《九三学社柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制6名，年末实有在职在编人数5人。  

第二部分  141九三学社柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算141.76 万元，同比增加4.36万元，同比增长3.18% ，收入包括：一般公共预算拨款141.76万元。 支出包括：一般公共服务支出96.50万元、社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出13.45万元、住房保障支出8.47万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算141.76 万元，同比增加4.36万元，同比增长3.18% ，其中：

一般公共预算拨款收入141.76万元，同比增加4.36万元，同比增长3.18%，增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员经费增加及日常公用经费中的工会经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员经费增加及日常公用经费中的工会经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算141.76 万元，基本支出预算123.57 万元，占支出总预算87.17 %，同比增加6.39万元，同比增长5.45% 。项目支出预算18.19 万元，占支出总预算12.83 %，同比减少2.02万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出96.50万元，占支出总预算68.07%，同比增加2.35万元，同比增长2.49%，增加的主要原因是：我单位2023年在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效考评、奖励性补贴等人员经费预算比上年增加。

2.社会保障和就业支出23.34万元，占支出总预算16.46%，同比增加0.92万元，同比增长4.09%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费增加。

3.卫生健康支出13.45万元，占支出总预算9.49%，同比增加0.64万元，同比增长5.00%，增加的主要原因是：基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费增加。

4.住房保障支出8.47万元，占支出总预算5.98%，同比增加0.46万元，同比增长5.72%，增加的主要原因是：单位缴纳的住房公积金预算比上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算123.57 万元，占支出总预算87.17 %，同比增加6.39万元，同比增长5.45% 。

2.项目支出预算18.19 万元，占支出总预算12.83 %，同比减少2.02万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：公务员晋级晋档，公用经费定额增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算141.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款141.76万元。 支出包括：一般公共服务支出96.50万元、社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出13.45万元、住房保障支出8.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出141.76 万元，其中：基本支出123.57 万元，项目支出18.19 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出78.31万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出18.19万元，全部为项目支出。主要用于：专项业务费、学习培训费、课题调研费、节日慰问等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.40万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.29万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.65万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.51万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.95万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.47万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出123.57 万元，其中：

（一）人员经费107.23 万元，主要包括：基本工资24.75万元、津贴补贴18.95万元、奖励性补贴17.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费5.51万元、公务员医疗补助缴费7.95万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金8.47万元、退休费4.9万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元。

（二）公用经费16.34 万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费0.15万元、水费0.12万元、电费0.55万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.35万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.41万元、福利费0.35万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出3.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.20 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.19万元，同比减少2.14万元，同比下降91.84%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少2.33万元，同比下降100%；分散采购预算0.19万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.19万元，同比增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.19万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标，预算支出144.42万元，通过一般公共预算安排支出144.42万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算16.34万元，同比增加0.08万元，同比增长0.47%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的主要原因是：日常公用经费中的工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，我部门无公务用车， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  141九三学社柳州市委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。