目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：九三学社柳州委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：九三学社柳州市委员会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社柳州市委员会概况

一、主要职责

九三学社柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2021年本部门主要工作安排如下：

（一）认真履行参政党职能，开展社区委招标课题调研、市委专题调研等重大课题调研活动。

（二）定期召开九三学社柳州市委全会、常委会、主委会等各类会议，安排布置全年各项工作。

（三）加强后备干部学习培训工作，认真做好骨干社员、新社员、机关干部学习培训工作。

（四）开展春节、三八妇女节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（五）开展“不忘合作初心  继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展活动。

（六）开展科技下乡、医疗扶贫等各项社会服务工作。

（七）做好与各地市九三学社组织交流、来访、调研考察等工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：行政单位1个：九三学社柳州市委员会。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分：九三学社柳州市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：九三学社柳州市委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算128.63万元，同比减少14.06万元，同比下降9.85%。

1.本年收入按资金来源划分，共分为1类，其中：

经费拨款（补助）128.63万元；减少14.06万元，同比下降9.85%。

2.本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出90.52万元；

(2)社会保障和就业支出21.79万元；

(3)卫生健康支出8.41万元；

(4)住房保障支出7.92万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算128.63万元，同比减少14.06万元，同比下降9.85%。其中：

一般公共财政预算拨款128.63万元，占收入总预算100%,同比减少14.06万元，同比下降9.85%。

2021年收入预算总体减少的主要原因：社市委换届项目结束。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算128.63万元，基本支出预算107.35万元，占支出总预算的83.46%,同比增加3.10万元，同比增长2.97%。项目支出预算21.28万元，占支出总预算的16.54%,同比减少17.16万元，同比下降44.46%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出90.52万元；占支出总预算70.37%，同比减少14.74万元，同比下降14.00%。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。减少的主要原因是：社市委换届项目结束。

2.208类社会保障和就业支出21.79万元，占支出总预算16.94%，同比增加1.93万元，同比增长9.72%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3.210类卫生健康支出8.41万元，占支出总预算6.53%，同比减少2.21万元，同比下降20.81%。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

4.221类住房保障支出7.92万元，占支出总预算6.16%，同比增加0.97万元，同比增长13.96%。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算107.35万元，占一般公共预算拨款支出预算83.46%，同比增加2.09万元，同比增长1.99%。主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出；按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出；按照国家政策规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险金的支出；按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.项目支出预算21.28万元；占支出总预算16.54%，同比减少17.16万元，同比下降44.64%。主要用于专项业务费、设备购置费、节日慰问活动费、课题调研费。

2021年支出预算总体减少14.06万元，减少的主要原因是：社市委换届项目结束。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算128.63万元， 收入按资金来源划分，分为1类，其中：一般公共预算财政拨款128.63万元；占收入总预算100%，同比减少14.06万元，同比下降9.85%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出90.52万元；占支出总预算70.37%，同比减少14.74万元，同比下降14.00%。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。减少的主要原因是：社市委换届项目结束。

2.208类社会保障和就业支出21.79万元，占支出总预算16.94%，同比增加1.93万元，同比增长9.72%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3.210类卫生健康支出8.41万元，占支出总预算6.53%，同比减少2.21万元，同比下降20.81%。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

4.221类住房保障支出7.92万元，占支出总预算6.16%，同比增加0.97万元，同比增长13.96%。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出128.63万元，其中：基本支出107.35万元，项目支出21.28万元，具体支出预算如下：

按支出功能科目分类如下：

1.201类28款01项行政运行69.24万元，全部为基本支出。其中：人员经费53.64万元，公共经费15.60万元。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出。

2.201类28款04项参政议政21.28万元，全部为项目支出。主要用于专项业务费、学习培训费、课题调研费、节日慰问等。

3.208类05款01项归口管理的行政单位离退休5.17万元，全部为基本支出。其中人员经费5.17万元，公共经费0.78万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

4.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.208类06款05项机关事业单位职业年金缴费支出5.28万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.210类11款01项行政单位医疗5.15万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

7.210类11款03项公务员医疗补助3.26万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

8.221类02款01项住房公积金7.92万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出107.35万元，其中：

（一）人员经费90.97万元，主要包括：

基本工资20.59万元，津贴补贴17.35万元，奖金15.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元，职业年金5.28万元，职工基本医疗保险缴费5.15万元，公务员医疗补助缴费3.26万元，其他社会保险缴费0.11万元，住房公积金7.92万元，退休费5.17万元。

（二）公用经费16.38万元，主要包括：

办公费1.23万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费1.19万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.85万元，维修费0.30万元，会议费0.35万元，培训费0.30万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.32万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出3.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，与2020 年预算0.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.2万元，同比上年持平。                    

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3.4万元，同比2020年预算增加1万元，同比增长41.67%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.4万元（其中：货物类采购2.4万元；服务类1万元），同比增加1万元，同比增长41.67%。

（二）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.4万元，占政府采购预算的100%，同比增加1万元，同比增长41.67%。

分散采购预算0万元，与上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算107.35万元，同比增加2.09万元，同比增长1.99%；主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、在职住房公积金、单位工会经费、其他交通费、工青妇党建双拥经费、退休公用经费、通讯补贴、物业补贴、其他商品和服务支出、离退休费、离退休生活补助、离退休物业补贴等。行政运行经费增加的原因：公用经费定额增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无在编车辆。截至2020年12月31日，本单位资产账面价值共计13.62万元，其中：办公设备及办公家具13.62万元。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九三学社柳州市2021年单位预算公开表.xlsx