九三学社柳州市委2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：九三学社柳州市委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：九三学社柳州市委2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社柳州市委概况

一、 主要职责

九三学社柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2019年本部门主要工作安排如下：

（一）开展九三学社广西区委招标课题调研、市委专题调研等重大课题调研活动。

（二）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，各基层组织换届。举办第二届运动会。

（三） 开展基层组织负责人学习培训；举办新社员学习

培训班；社市委机关干部培训。

（四） 开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（五） 开展社会服务活动。

（六） 接待社区委及各地市社组织来访调研考察。

二、机构设置情况

本部门有直属单位1个。其中：

行政单位1个：九三学社柳州市委员会。

机关本级内设3个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制6人。

编内在职5人，其中：行政在职5人。退休补助6人。

机关本级

编制6人，其中：行政编制6人。编内在职5人，其中：

行政在职5人。退休补助6人。

第二部分：九三学社柳州市委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：九三学社柳州市委2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%，增加的主要原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%，增加的主要原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出91.78万元，占一般公共预算73.8%，同比增加24.4万元，同比增长36.2%；主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置费、节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。

（二）208类社会保障和就业支出16.92万元，占一般公共预算13.6%，同比增加7.35万元，同比增长76.8%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

（三）210类卫生健康支出8.97万元, 占一般公共预算7.2%，同比增加5.49万元，同比增长157.8%；主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（四）221类住房保障支出6.61万元, 占一般公共预算5.3%，同比增加1.04万元，同比增长18.7%；主要用于在职住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出92.19万元，同比增加34.09万元，同比增长58.7%，增加的主要原因: 在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费75.2万元，同比增加 28.03万元，同比增长59.4%，其中：

基本工资17.62万元，同比增加3.15万元，同比增长21.8%；津贴补贴15.53万元，同比增加2.89万元，同比增长22.9%；奖金10.05万元，同比增加8.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元，同比增加1.73万元，同比增长18.6%；职工基本医疗保险缴费4.13万元，同比增加0.65万元，同比增长18.7%；公务员医疗补助缴费4.84万元，同比增加4.84万元，同比增长100%；其他社会保险缴费0.28万元，同比增加0.05万元，同比增长21.7%；住房公积金6.61万元，退休费5.13万元，同比增加4.85万元。

（二）公用经费16.99万元，同比增加8.48万元，同比增长99.6%。其中：

办公费1.23万元，同比增加0.69万元，同比增长127.8%；印刷费0.15万元，同比增加0.03万元，同比增长25%；水费0.13万元，同比增加0.03万元，同比增长30%；电费0.55万元，同比增加0.21万元，同比增长61.8%；邮电费1.13万元，同比增加0.89万元，同比增长370.8%；物业管理费0.1万元，同比增加0.02万元，同比增长25%；差旅费1.85万元，同比增加0.49万元，同比增长36%；维修费0.3万元，同比增加0.18万元，同比增长150%；会议费0.35万元，同比增加0.04万元，同比增长12.9%；培训费0.3万元，同比增加0.09万元，同比增长42.9%；万元，同比增加0.09万元，同比增长42.9%；公务接待费0.2万元，同比增加0.06万元，同比增长42.9%；工会经费1.1万元，同比增加0.17万元，同比增长18.3%；其他交通费用4.92万元，同比增加0.9万元，同比增长22.4%；其他商品和服务支出4.69万元，同比增加2.53万元，同比增长117.1%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2018年预算0.14万元，同比增加0.06万元，同比增长42.9%。增加的主要原因: 在职人员增加1人，公用经费定额增加。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.2万元，同比增加0.06万元，同比增长42.9%，增加原因：在职人员增加1人，公用经费定额增加。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%，增加的主要原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

一般公共预算收入124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算124.29万元，同比增加38.29万元，同比增长44.5%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.201类一般公共服务支出91.78万元，占一般公共预算73.8%，同比增加24.4万元，同比增长36.2%；主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置费、节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。

2.208类社会保障和就业支出16.92万元，占一般公共预算13.6%，同比增加7.35万元，同比增长76.8%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

3.210类卫生健康支出8.97万元, 占一般公共预算7.2%，同比增加5.49万元，同比增长157.8%；主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.221类住房保障支出6.61万元, 占一般公共预算5.3%，同比增加1.04万元，同比增长18.7%；主要用于在职住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出92.19万元；占支出总预算74.2%，同比增加34.09万元，同比增长58.7%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、在职住房公积金。

2.项目支出32.1万元；占支出总预算25.8%，同比增加4.2万元，同比增长15.1%。主要用于专项业务费、学习培训费、设备购置费、节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算2.5万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分：

集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元），占政府采购预算的100%，与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算92.19万元，同比增加34.09万元，同比增长58.7%，增加的原因：在职人员增加1人，工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位资产账面价值共计15.56万元，其中：办公设备及办公家具15.56万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九三学社柳州市委员会2019年部门预算公开表.xlsx