第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分： 九三学社柳州市委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

九三学社柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2018年本部门主要工作安排如下：

（一）开展九三区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。 

（二）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，各基层组织开展支社活动。 

（三）开展基层组织负责人学习培训；举办新社员学习培训班；市委会机关干部培训。 

（四） 开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（五） 开展社会服务活动。

（六） 接待区委及各地市社组织来访调研考察。

二、机构设置情况

机关内设科室分别为：组织科、宣传科、办公室。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制6人。编内在职5人，其中：行政在职5人。

第二部分：九三学社2018年部门预算公开表（见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算86万元，同比减少3.17万元，同比下降3.56%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因：2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此收入预算总体减少。

一般公共预算拨款86万元，同比减少3.17万元，同比下降3.56%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算86万元，其中：基本支出58.1万元，占支出总预算67.56%，同比减少2.57万元，同比下降4.24%；项目支出27.9万元，占支出总预算32.44%，同比减少0.6万元，同比下降2.11%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此支出预算总体减少。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算67.38万元，占支出总预算78.35%，同比减少13.64万元，同比下降16.84%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算9.57万元，占支出总预算11.12%，同比增加9.57万元，同比增长100%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算3.48万元, 占支出总预算4.05%，同比增加0.9万元，同比增长34.88%；

（4）住房保障类科目支出预算5.57万元, 占支出总预算6.48%，与上年持平。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出58.1万元；占支出总预算67.56%，同比减少2.57万元，同比下降4.24%。其中：

工资福利支出预算46.89万元；占基本支出预算80.71%，同比增加2.91万元，同比增长6.62%。

商品和服务支出预算10.93万元；占基本支出预算18.81%，同比减少0.19万元，同比下降1.71%。

对个人和家庭的补助预算0.28万元；占基本支出预算0.48%，同比减少5.29万元，同比下降94.97%。

（2）项目支出预算

项目支出27.9万元；占支出总预算32.44%，同比减少0.6万元，同比下降2.11%。其中：

商品和服务支出预算25.4万元；占项目支出预算91.04%，同比减少0.6万元，同比下降2.31%。

其他资本性支出2.5万元；占项目支出预算8.96%，与上年持平。

二、本部门2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算86万元，同比减少3.17万元，同比下降3.56%，减少的主要原因：2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此财政拨款收支预算减少。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算86万元，其中：一般公共预算收入预算86万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出86万元，其中：一般公共预算支出预算86万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算86万元，其中：基本支出58.1万元，项目支出27.9万元。其中：

行政运行39.48万元，其中基本支出39.48万元。主要用于职工工资与办公经费。

参政议政27.9万元，其中项目支出27.9万元。主要用于专题调研、社会服务和培训等。

行政单位医疗3.48万元，全部是基本支出，主要用于在职人员医保经费。

住房公积金5.57万元，全部是基本支出，主要用于在职人员公积金。

归口管理的行政单位离退休0.28万元，全部是基本支出，主要用于退休人员独生子女补贴。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.14万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比减少0.04万元，同比下降22.22%，减少原因是2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此公务接待费减少。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0.14万元，同比减少0.04万元，同比下降22.22%，减少原因是2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此公务接待费减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，公务用车购置数及保有量0，与上年持平：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算58.1万元，同比减少2.57万元，同比下降4.23%，减少的原因：2017年7月本单位1名干部退休，2018年部门预算公用经费定额按2017年9月编制内实有在职人数确定，因此财政拨款收支预算减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算2.5万元，与2017年持平。按政府采购项目类型划分，集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元），占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位资产账面价值共计14.06万元，其中：办公设备及办公家俱14.06万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。