九三学社柳州市委员会2016年部门决算
目 录
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：九三学社柳州市委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：九三学社柳州市委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
九三学社是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
一、主要职能
参政议政、民主监督是本党的基本职能。本党坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。开展了多方面的社会服务，如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。
二、人员构成情况
九三学社柳州市委员会成立于1985年7月。目前，本部门有编制6人。2016年末，机关人员实有人数5人，退休人员5人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。九三学社市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。
第二部分：九三学社柳州市委员会 2016年部门决算报表
(详见附件)
第三部分：九三学社柳州市委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计139.2万元。与2015年相比，减少5.94万元，减少4.09%。
1．财政拨款收入139.2万元，与2015年相比，减少5.94万元，减少4.09%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余1.8万元，与2015年相比，增加0.35万元，增长24.14%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计136.5万元。与2015年相比，减少8.25万元，减少5.71%。
1.一般公共服务（类）93.8万元，与2015年相比，减少8.67万元，减少8.46%，主要用于民主党派及工商联事务的行政运行和参政议政的支出。
2.社会保障和就业（类）32.5万元，与2015年相比，增加1.12万元，增长3.57%，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生（类）4.8万元，与2015年相比，减少1.09万元，减少18.5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及公务员医疗补助方面支出。
4.住房保障支出（类）5.4万元，与2015年相比，增加0.39万元，增长7.78%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余4.5万元，与2015年相比，增加2.7万元，增长150%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
九三学社柳州市委2016年度一般公共预算支出136.5万元，其中：基本支出105.4万元，项目支出31.1万元。
（一）基本支出105.4万元。包括：
1．民主党派及工商联事务（款）93.8万元：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。
2．行政事业单位离退休（款）32.5万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗保障（款）4.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。
4．住房改革支出（款）5.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（二）项目支出31.1万元。主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、设备购置费用等方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
九三学社柳州市委2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.4万元，其中：人员经费94.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费10.66万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出０万元。全年使用财政拨款安排０（委、局、办）机关、０个所属单位出国团组０个，参加其他单位组织的出国团组０个，全年因公出国（境）团组共计０个，累计０人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。2016年，九三学社柳州市委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。原因是公务用车改革，取消一般公务用车。
（三）公务接待费支出0.16万元。其中：
国内公务接待批次1次，人数16人，国（境）外公务接待批次０ 次，人次０ 次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比：因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算数、上年支出数一致；公务接待费支出决算0.16万元,比年初预算数减少0.02万元，比上年支出数增加0.09万元，原因是接待人数增加，但控制在预算范围内。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出10.66万元，比2015年增加6.88万元，增长182.82％。主要原因是：2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，发放的交通补贴列支进日常公用经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的29.09％。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。