九三学社柳州市委员会2015年部门决算
目 录
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：九三学社柳州市委员会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：九三学社柳州市委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
一、主要职能
1、参政议政
本党派在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。
2、社会服务
开展了多方面的社会服务，如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。
二、人员构成情况
本部门有机关人员编制6人。2015年末，机关人员实有人数5人，退休人员5人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。九三学社市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。
第二部分：九三学社柳州市委员会
2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款 |
145.14 |
一、一般公共服务支出 |
102.47 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
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|
四、其他收入 |
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四、社会保障和就业支出 |
31.38 |
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|
五、文化体育与传媒支出 |
|
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|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
|
|
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|
七、住房保障支出 |
5.01 |
|
|
本年收入合计 |
145.14 |
本年支出合计 |
144.76 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
上年结转 |
1.45 |
年末结转与结余 |
1.83 |
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|
收入总计 |
146.59 |
支出总计 |
146.59 |
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表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
145.14 |
145.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.85 |
102.85 |
|
|
|
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|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
102.85 |
102.85 |
|
|
|
|
|
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|
2012801 |
行政运行 |
50.75 |
50.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2012804 |
参政议政 |
52.10 |
52.10 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
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|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
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|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
5.90 |
5.90 |
|
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|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
|
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|
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
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|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
|
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|
||
|
|
|
|
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|
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表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
144.76 |
92.66 |
52.10 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.47 |
50.37 |
52.10 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
102.47 |
50.37 |
52.10 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
50.37 |
50.37 |
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政 |
52.10 |
|
52.10 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
145.14 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
102.47 |
102.47 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
31.38 |
31.38 |
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
145.14 |
本年支出合计 |
29 |
144.76 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1.45 |
年末结转和结余 |
30 |
1.83 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1.45 |
|
31 |
1.83 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
146.59 |
合计 |
34 |
146.59 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
144.76 |
92.66 |
52.10 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.47 |
50.37 |
52.10 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
102.47 |
50.37 |
52.10 |
|
2012801 |
行政运行 |
50.37 |
50.37 |
|
|
2012804 |
参政议政 |
52.10 |
|
52.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.38 |
31.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.38 |
31.38 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.90 |
5.90 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
92.66 |
88.88 |
3.78 |
|
工资福利支出 |
46.59 |
46.59 |
|
|
基本工资 |
17.52 |
17.52 |
|
|
津贴补贴 |
18.44 |
18.44 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
10.63 |
10.63 |
|
|
商品和服务支出 |
3.78 |
|
3.78 |
|
办公费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
电费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
邮电费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
差旅费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
公务用车运行维护费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
42.29 |
42.29 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
31.38 |
31.38 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
医疗费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
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表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
||||||||||||||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||
|
2.18 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.18 |
2.67 |
0 |
2.6 |
0 |
2.6 |
0.07 |
|
||||||||||||
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
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||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
0 |
0 |
0 |
|
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0 |
|
|
0 |
|
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|
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|||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||
|
|
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|||||||||||
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|||||||||||
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第三部分：九三学社柳州市委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计145.14万元。
1．财政拨款收入145.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余1.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计144.76万元。包括：
1.一般公共服务（类）102.47万元：主要用于民主党派及工商联事务；行政运行；参政议政。
2.社会保障和就业（类）31.38万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生（类）5.90万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。
4.住房保障支出（类）5.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余1.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
九三学社柳州市委2015 年度一般公共预算支出144.76万元，其中：基本支出92.66万元，项目支出52.10万元。
1、一般公共服务类102.47万元，为年度预算的99.63%。
2、社会保障和就业类31.38万元，为年度预算的100%。
3、医疗卫生类5.90万元，为年度预算的100%。
4、住房保障支出类5.01万元，为年度预算的100%。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期持平。公务用车运行支出决算2.60万元，比上年同期增加0.42万元，原因是召开市委会换届大会，公车使用量增加;公务接待费支出决算0.07万元,比上年同期减少0.03万元，原因是接待人数批次减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车运行支出2.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，九三学社柳州市委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.60万元，平均每辆2.60万元。
（三）公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待1批次，人数12人，总额0.07万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出3.78万元，比2014年增加0.60万元，增长18.87%。主要原因是：财政预算公用经费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
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