一、基本情况 

　　1、主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。 

　　1．主要职能： 

　　⑴承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共鹿寨县委反映政协工作动态，提出工作建议。 

　　⑵组织做好县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。 

　　⑶负责与上级、县委、县人民政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责县政协领导有关批示件的转达、催办和落实。 

　　⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。 

　　⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设，做好机关退休干部的服务管理工作。 

　　⑹负责重要信息工作，及时向区、市政协和县委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。 

　　⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。 

　　⑻负责安排接待来鹿寨视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和兄弟省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本县的区、市、县政协委员和县内各政协组成单位的联系。 

　　⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。 

　　⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。 

　　⑾负责配合县委统战部、组织部做好政协换届委员提名推荐工作，做好届中委员调整、增补建议提名工作。 

　　⑿承办上级政协和县政协领导交办的其他工作事宜。 

　　2．机构人员情况。 

　　（1）县政协为正处级单位，下设“一室四委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文化教育卫生体育委员会、学习文史委员会，“一室四委”均为正科级单位。 

　　（2）人员构成情况：县政协机关核定编制13人，实有人员16人，其中：正处级领导1名、副处级领导3名；正科级领导6名、副科级领导1名；主任科员3名；工勤人员2名。 

　　（3）离退休情况：现离退休人员12名，其中：离休1名，退休11名。 

　　（4）在职人员变动情况： 

　　退休2人，调出1人，年底实有人员16人： 2014年初在职人员实有人员19人，2月、3月各退休1名，5月调出1名，年底实有在职人员16人。 

　　（5）离退休人员变动情况： 

　　退休2人，年底实有离退休人员12人：年初离退休人员20人，在2月、3月各退休1名，年底实有离退休人员12人。 

　　3.预算编制原则：按照中央八项规定，本着勤俭节约原则进行。 

　　二、关于鹿寨县政协2015年收支预算总表的说明 

　　县政协预算实行综合预算，反映政协机关所有的收入和支出预算。 

　　（一）2015年收入预算总计236.303896万元。其中： 

　　1.公共预算拨款226.303896万元，主要是基本支出：工资福利支出79.8735万元；商品和服务支出是30.074万元；对个人和家庭补助支出是0.048万元；项目支出：45万元，主要是政协会议8万元；委员视察4万元；参政议政27万元；其他政协事务6万元。 

　　2.上年财政经费结转10万元，主要是项目经费支出（其他政协事务）。 

　　（二）2015年支出预算总计236.303896万元。其中： 

　　1.一般公共服务154.9955万元。包括:工资福利79.8735万元；商品服务支出30.074万元；对个人和家庭补助支出0.048万元；项目支出55万元（政协会议8万元、委员视察4万元、参政议政27万元、其他政协事务16万元）。 

　　2.社会保障和就业：56.4571万元。 

　　⒊医疗卫生：5.712096万元。 

　　⒋住房保障支出：9.132万元。 

　　三、关于县政协2015年公共财政预算支出预算表的说明 

　　本表按支出功能分类科目编制，反映县政协年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。 

　　2015年县政协年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计236.3039万元。其中： 

　　（一）基本支出181.3039万元。主要是工资福利79.8735万元；商品服务支出30.074万元；对个人和家庭补助支出0.048万元；社会保障和就业56.4571万元；医疗卫生5.712096万元；住房保障支出：9.132万元。 

　　（二）项目支出55万元。主要是用于政协会议8万元、委员视察4万元、参政议政27万元、其他政协事务16万元） 

　　四、本部门一般公共预算拨款2015年“三公”经费说明 

　　（一）因公出国（境）经费2015年无预算支出。 

　　（二）公务接待费2015年无预算支出。主要原因:县政协机关公务接待由县机关事务管理局统一安排。 

　　（三）公务用车费2015年预算22.4万元。与去年水平持平，主要原因是车辆多数老化、维修费用高、耗油大。