一、基本情况 

1、主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。 

（一）主要职能： 

（1）承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。 

（2）组织做好区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。 

（3）负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。 

（4）负责机关印鉴管理和机要保密工作。 

（5）负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。 

（6）负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。 

（7）负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。 

（8）负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和兄弟省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。 

（9）为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。 

（10）做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。 

（11）依据章程做好政协委员遴选工作。

（12）承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。 

（二）机构人员情况。 

（1）城区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。 

（2）人员构成情况：城区政协机关核定编制14人，实有人员16人，其中：正处级领导1名、副处级领导5名；正科级领导5名、副科级领导1名；副主任科员1名；主任科员1人；聘用制人员2名。 

二、关于柳南区政协2016年收支预算总表的说明 

经核定，我部门2016年预算经费4103642.53元。其中：基本支出预算2328529.13元，项目支出预算1775113.40元。在支出中因公出国（境）经费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费50000.00元、会议费619360.00元、培训费86240.00元。

三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

1、收入预算说明。

2016年收入总预算4103642.53元，同比增加1138773.31元，同比增长27.75 %，增长原因是区政协九届一次会议及换届专项经费。

2、支出预算说明。

2016年支出总预算4103642.53元，其中：基本支出2328529.13元，占支出总预算56.74 %；项目支出1775113.40元，占支出总预算43.26%。 其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算3728902.64元，占支出总预算的90.86%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）医疗卫生类科目支出预算177663.65元，占支出总预算的4.34%；主要用于缴纳医疗保险。

（三）住房保障支出类科目支出预算197076.24元；占支出总预算的4.8%。用于缴纳干部职工公积金。

3、基本支出预算说明。

（一）基本支出2328529.13元，占支出总预算56.74 %。其中：

人员经费预算1680724元，占基本支出预算72.17%。 主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

（二）公用经费预算742384.0元，占基本支出预算15.94%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助276613.0元，占基本支出预算11.89%。

 4、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算50000元，其中：公务接待费支出预算50000元。