第三部分 140中国致公党柳州市委员会2024年部门预算报表

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分 140中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国致公党柳州市委员会围绕柳州市经济和社会发展中的重大 问题建言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极 带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好参政议政、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。

2024年本部门主要工作安排：

1．不断加强民主党派自身建设，开展坚持中国特色社会主义学习实践活动和社会服务活动；

2．认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、政党协 商重要课题等参政议政相关活动，接待区委会及各地市来访单位专题调研；

3．加强后备干部学习培训工作，认真做好后备干部、基层支部、机关干部、处级干部学习培训工作；

4．做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动；

5．做好接待港澳台三胞等党务交流活动，促进招商引资工作的开展，持续做好促进祖国和平统一工作；

6．定期召开致公党柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议，安排布置致公党市委会全年各项工作；

7.做好致公党致公画院的各项工作；

8.做好与各地致公党兄弟单位的交流。

9.完成基层组织换届。

10.推进致柳特教学校案件办理，保护国有财产不流失。

二、机构设置情况

中国致公党柳州市委员会共有直属单位1个。其中： 

（一）行政单位1个，是中国致公党柳州市委员会。

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。 

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《中国致公 党柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个 科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制6名，年末实有在职在编人数5人。

第二部分 140中国致公党柳州市委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算154.15万元，同比增加15.12万元，同 比增长10.88%。收入包括：一般公共预算拨款154.15万元。支出 包括： 一般公共服务支出108.85万元、社会保障和就业支出24.51万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出8.40万元。

         二、部门收入预算情况说明

       2024年部门收入总预算154.15万元，同比增加15.12万元，同比增长10.88%。其中：

        （一）一般公共预算拨款收入154.15万元，同比增加15.12万 元，同比增长10.88%。 

         2024年收入预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋 档，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所 增加；二是增加基层组织换届经费、致柳特教学校办案经费。 

        三、部门支出预算情况说明 

        2024年部门支出总预算154.15万元，基本支出预算121.86万 元，占支出总预算79.05%，同比增加5.17万元，同比增长4.43%。 项目支出预算32.29万元，占支出总预算20.95%，同比增加9.95万 元，同比增长44.54%。 

        （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

        1.一般公共服务支出108.85万元，占支出总预算70.61%，同 比增加12.16万元，同比增长12.58%，增加的主要原因是：一是公 务员晋级晋档，二是新增基层组织换届工作经费、致柳特教学校 办案经费。

        2.社会保障和就业支出24.51万元，占支出总预算15.90%，同 比增加2.39万元，同比增长10.80%，增加的主要原因是：由于职 级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2024 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年增加。

        3.卫生健康支出12.39万元，占支出总预算8.04%，同比增加 0.39万元，同比增长3.25%，增加的主要原因是：由于职级、职务 变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2024年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年增加。

        4.住房保障支出8.40万元，占支出总预算5.45%，同比增加 0.19万元，同比增长2.31%，增加的主要原因是：由于职级、职务 变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2024年住房公 积金比上年增加。

        （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 

        1.基本支出预算121.86万元，占支出总预算79.05%，同比增 加5.17万元，同比增长4.43%。

         2.项目支出预算32.29万元，占支出总预算20.95%，同比增加 9.95万元，同比增长44.54%。

        2024年支出预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋 档，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所 增加；二是增加基层组织换届经费、致柳特教学校办案经费。

         四、财政拨款收支预算情况说明 

        2024年部门财政拨款收支总预算154.15万元，收入包括：一般公共预算拨款154.15万元；支出包括：一般公共服务支出 108.85万元、社会保障和就业支出24.51万元、卫生健康支出 12.39万元、住房保障支出8.40万元。 

        五、一般公共预算支出情况说明 2024年部门一般公共预算拨款支出154.15万元，其中：基本 支出121.86万元，项目支出32.29万元。具体支出预算如下：

        （一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）支出76.56万元，全部为基本支出。主要用 于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费 等日常行政运行方面的支出。

        （二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一般行政管理事务（项）支出9.11万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置费、节日慰问费、行政运行维护费 等方面的支出。

        （三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）支出23.18万元，全部为项目支出。主要用 于：参政议政费、专项业务费、基层组织换届经费、致柳特教学校办案经费等方面的支出。

        （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出7.70万元，全部为基本支出。 主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出：退休 人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问 经费，退休公用支出。

        （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.21万 元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的 在职人员养老保险缴费支出。

        （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.60万元，全 部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人 员职业年金缴费支出。

        （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出5.46万元，全部为基本支出。主要用于：按照 国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

        （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出6.92万元，全部为基本支出。主要用于：按 照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

        （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出8.40万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政 策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明 

        2024年部门一般公共预算基本支出121.86万元，其中：

        （一）人员经费105.74万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

        （二）公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

         七、一般公共预算“三公”经费情况说明

         2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16 万元，比2023年预算0.20万元，同比减少0.04万元，同比下降 20.00%。其中：

        （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持 平。

        （二）公务接待费2024年预算0.16万元，同比减少0.04万 元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节 约、反对浪费精神，加强公务接待管理，控制、压减相关费用。

        （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与 上年持平。其中：

         1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

         2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

         八、政府性基金预算支出情况说明 

        2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

        九、国有资本经营预算支出情况说明 

        2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

        十、政府采购预算情况说明

        2024年政府采购预算1.80万元，同比减少1.86万元，同比下 降50.82%。其中：政府集中采购预算1.80万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少1.86万元，同比下降50.82%；分散采购预算 0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

        按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.10万 元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.70万元。

        按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支 出预算1.80万元。

2024年行政运行经费预算16.11万元，同比减少0.14万元，同 比下降0.86%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经 费减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，压减经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表12

项目绩效目标公开表

部门名称：140中国致公党柳州市委员会