目 录

第一部分：中国致公党柳州市委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国致公党柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中国致公党柳州市委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2022年本部门主要工作安排：

1．不断加强民主党派自身建设，开展坚持中国特色社会主义学习实践活动和“同心”创品牌活动；

2．认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动，接待区委会及各地市来访单位专题调研；

3．加强后备干部学习培训工作，认真做好后备干部、基层支部、机关干部、处级干部学习培训工作；

4．做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动；

5．做好接待港澳台三胞等党务交流活动，促进招商引资工作的开展，持续做好促进祖国和平统一工作；

6．定期召开致公党柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议，安排布置致公党市委会全年各项工作；

7.做好致公党致公画院的各项工作；

8.做好与各地致公党兄弟单位的交流。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国致公党柳州市委员会。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《中国致公党柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制6名，年末实有在职在编人数5人。

第二部分：中国致公党柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国致公党柳州市委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算137.76万元，同比增加12.07万元，同比增长9.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算137.76万元，同比增加12.07万元，同比增长9.6%。其中：

一般公共财政预算拨款137.76万元，占收入总预算100%,同比增加12.07万元，同比增长9.6%。

2022年收入预算总体增加主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员经费增加及日常公用经费中的工会经费增加，增加的主要原因：是2021年4人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算137.76万元，基本支出预算112.94万元，占支出总预算的82%,同比增加13.38万元，同比增长13.4%。项目支出预算24.82万元，占支出总预算的18%,同比减少1.31万元，同比下降5%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出97.4万元，占支出总预算70.7%，同比增加4.22万元，同比增长4.5%。

2.208类社会保障和就业支出21.2万元，占支出总预算15.4%，同比增加2.56万元，同比增长13.7%。

3.210类卫生健康支出11.41万元，占支出总预算8.3%，同比增加4.3万元，同比增长60.5%。

4.221类住房保障支出7.75万元，占支出总预算5.6%，同比增加0.98万元，同比增长14.5%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算112.94万元，占一般公共预算拨款支出预算82%，同比增加13.38万元，同比增长13.4%。

2.项目支出预算24.82万元；占支出总预算18%，同比减少1.31万元，同比下降5%。

2022年支出预算总体增加主要是4人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算137.76万元， 收入包括：一般公共预存算拨款137.76万元;支出包括：一般公共服务支出97.4万元，社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出11.41万元，住房保障支出7.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出137.76万元，其中：基本支出112.94万元，项目支出24.82万元，具体支出预算如下：

（一）2012801行政运行（民主党派及工商联事务）72.58万元,全部为基本支出。其中：人员经费56.66万元，公共经费15.92万元，主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）2012802一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）11.64万元，全部为项目支出。主要用于设备购置、节日慰问活动费、行政运行维护人员工资、社保等。

（三）2012804参政议政（民主党派及工商联事务）13.18万元，全部为项目支出。主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议等支出，主要包括：调研经费、培训费、各类会议费用、专项业务费等方面的支出。

（四）2080501行政单位离退休5.7万元，全部为基本支出。其中：人员经费5.45万元，公用经费0.25万元， 主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险缴费支出。（六）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2101101行政单位医疗5.04万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103公务员医疗补助6.37万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（九）2210201住房公积金7.75万元，全部为基本支出中的人员经费，主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出112.94万元，其中：

（一）人员经费96.77万元，主要包括：基本工资19.72万元，津贴补贴17.98万元，奖金16.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元，职业年金缴费5.17万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗补助缴费6.37万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金7.75万元，退休费4.45万元，其他对个人和家庭的补助2.92万元。

（二）公用经费16.17万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费1.19万元，物业管理费0.1万元，差旅费1.85万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.35万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.29万元，福利费0.35万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出3.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2021年（上一年）预算0.2万元，同比与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.2万元，与上年持平。

主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排

九、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.44万元，同比减少1.96万元，下降44.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.44万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.96万元，下降44.6%。

分散采购预算0万元，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.44万元。

十、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算

十一、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算112.94万元，同比增加13.38万元，同比增长13.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:  一是2021年4人职务提拔，职级变动，基本工资、津贴补贴、绩效考评奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、行政单位医疗、公务员医疗补助等人员经费和公用经费预算比上年增加；二是机关事业单位在职在编人员养老保险单位缴纳部分，编入部门预算；三是机关事业单位在职在编人员职业年金单位缴纳部分编入部门预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。