目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：致公党柳州市委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：致公党柳州市委2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：致公党柳州市委员会概况

一、主要职责

致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2019年本部门主要工作安排如下：

（一）2019年是新中国成立七十周年，年内，致公党柳州市委会将继续贯彻落实十九大，致公党中央十五大精神，围绕“参政议政，组织建设，社会服务”三项工作，全面推进年度各项工作。

（二）做好基层支部换届工作

（三）开展区委课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。 

（四）开展海外联谊和对外交流等对外活动。 

（五）开展基层组织负责人学习培训；举办新党员及骨干党员学习培训班；市委会机关干部培训。 

（六） 开展春节、三八节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（七） 开展社会服务活动。

（八） 接待区委及各地市社组织来访调研考察。

二、机构设置情况

本部门有直属单位1个。其中：

行政单位1个：致公党柳州市委员会

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制6人，编内在职4人，其中：行政在职4人，退休补助5人。                

（一）机关本级

编制6人，其中：行政编制6人。编内在职4人，其中：行政在职4人，退休补助5人。

第二部分：致公党柳州市委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：致公党柳州市委会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算110.82万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%，增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出110.82万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%，增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出84.98万元，占一般公共预算76.7%，同比增加15.38万元，同比增长22.1%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。 

（二）208类社会保障和就业支出类科目支出13.65万元，占一般公共预算12.3%，同比增加5.1万元，同比增长59.7%；万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

（三）210类卫生健康类科目支出7.06万元，占一般公共预算6.4%，同比增加4万元，同比增长130.7%；主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（四）221类住房保障支出5.13万元，占一般公共预算4.6%，同比增加0.23万元，同比增长4.7%；主要用于在职住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出73.53万元，同比增加20.32万元，同比增长38.2%，增加的主要原因:在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费59.85万元，同比增加17.46万元，同比增长41.2%，其中：

基本工资13.13万元，同比增加0.8万元，同比增长6.5%；津贴补贴12.95万元，同比增加0.63万元，同比增长5.1%；奖金8.35万元，同比增加7.32万元；退休费4.45万元，同比增加4.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元，同比增加0.4万元，同比增长4.9%；职工基本医疗保险缴费3.21万元，同比增加0.15万元，同比增长4.9%；公务员医疗补助缴费3.85万元，同比增加3.85万元，同比增长100%；其他社会保障缴费0.22万元，同比增加0.02万元，同比增长10%；住房公积金5.13万元，同比增加0.23万元，同比增长4.7%。

（二）公用经费13.69万元，同比增加2.87万元，同比增长26.5%。其中：

办公费0.98万元，同比增加0.44万元，同比增长81.5%；印刷费0.12万元，同比增加0万元，与上年持平；水费0.1万元，同比增加0万元，与上年持平；电费0.44万元，同比增加0.1万元，同比增长29.4%；邮电费0.9万元，同比增加0.66万元，同比增长275%；物业管理费0.08万元，同比增加0万元，与上年持平；差旅费1.48万元，同比增加0.12万元，同比增长8.8%；维修（护）费0.24万元，同比增加0.12万元，同比增长1%；会议费0.28万元，同比减少0.03万元，同比下降9.7%；培训费0.24万元，同比增加0.03万元，同比增长14.3%；公务接待费0.16万元，同比增加0.02万元，同比增长14.3%；工会经费0.86万元，同比增加0.04万元，同比增长4.9%；其他交通费用4.02万元，同比增加0万元，与上年持平；其他商品和服务支出3.79万元，同比增加1.63万元，同比增长75.5%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.28万元，比2018年（上一年）预算2.16万元，同比增加4.12万元，同比增长190.7%。增加的主要原因:因去年录入数据时未计入学习培训费5.4万元，故表上的数据差额比较大。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.16万元，同比减少1.48万元，同比下降90.2%，增加（减少）原因：厉行节约                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算110.82万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%，增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算110.82万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%，增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

一般公共预算收入110.82万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%，增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算110.万元，同比增加24.71万元，同比增长28.7%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、基层组织换届经费等增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.201类一般公共服务支出84.98万元，占一般公共预算76.7%，同比增加15.38万元，同比增长22.1%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。 

2.208类社会保障和就业支出类科目支出13.65万元，占一般公共预算12.3%，同比增加5.1万元，同比增长59.7%；万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

3.210类卫生健康类科目支出7.06万元，占一般公共预算6.4%，同比增加4万元，同比增长130.7%；主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.221类住房保障支出5.13万元，占一般公共预算4.6%，同比增加0.23万元，同比增长4.7%；主要用于在职住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出73.53万元；占支出总预算66.4%，同比增加20.32万元，同比增长38.2%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、在职住房公积金。

2.项目支出37.29万元；占支出总预算33.6%，同比增加4.39万元，同比增长13.3%。主要用于专项业务费、节日慰问费、课题调研费、办公设备购置费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算2.5万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元），占政府采购预算的100%，与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

  本部门无重要事项情况。

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算73.53万元，同比增加20.32万元，同比增长38.2%。增加原因：在职人员工资福利、公用经费定额增加；绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位资产帐面价值共计9.9万元，其中：办公设备及办公家具9.9万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。