（一）收入总计136.2万元。与2015年相比，减少11.54万元，减少7.81%。

1．财政拨款收入136.2万元，与2015年相比，减少11.25万元，减少7.62%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计136.2万元。与2015年相比，减少11.25万元，减少7.62%。包括：

1.一般公共服务（类）84万元, 与2015年相比，减少27.04万元，减少24.35%：主要用于民主党派及工商联事务；行政运行；参政议政,差额部分为2015年换届大会支出。

2.社会保障和就业（类）42.3万元，与2015年相比，增加了17.23万元，增加68.72%：主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，增加部分为2016年去世退休干部刘汉玉抚恤金。

3.医疗卫生（类）4.5万元，与2015年相比，减少1.08万元，减少19.35%：：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出（类）5.4万元，与2015年相比，减少0.36万元，减少6.25%：：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

致公党柳州市委2016 年度一般公共预算支出136.2万元，其中：基本支出111.1万元，项目支出25.1万元。

（一）基本支出111.1万元。包括：

1．民主党派及工商联事务（款）58.9万元：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2．行政事业单位离退休（款）42.3万元：主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（款）4.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4．住房改革支出（款）5.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出25.1万元。主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国（境）费用等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国致公党柳州市委员会2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.1万元，其中：人员经费100.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、绩效奖金、住房公积金等；公用经费10.18万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.9万元；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.9万元。全年使用财政拨款安排致公党柳州市委员会机关参加统战部组织的澳门调研团1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次5次，人次30次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

因公出国（境）费支出0.9万元, 与年初预算数及去年支出数上涨，变动原因：统战部临时安排，无法预测。

公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数2.88万元同比减少2.88万元，同比下降100%，变动原因为2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革。

公务接待费支出0.3万元，，与年初预算数0.18万元上涨，与上年支出数0.69万元同比减少0.39万元，同比下降56.52%，变动原因为执行八项规定，公务接待费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.18万元，比2015年减少9.84万元，下降50.85%。主要原因是：上年存在换届经费拨入

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年致公党涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的29.09%。预算绩效管理效果理想，达到项目申请时预定的各项绩效目标。