目  录

第一部分  139中国农工民主党柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  139中国农工民主党柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  139中国农工民主党柳州市委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  139中国农工民主党柳州市委员会 概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、民主监督、参政议政、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

2022年本部门主要工作安排：

（一）农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。

（二）定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。

（三）开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（四）接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。

（五）开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展支部活动。

（六）开展社会服务活动。

（七）购置办公设备。

二、机构设置情况

中国农工民主党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是中国农工民主党柳州市委员会，

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。

根据中国农工民主党柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。  

第二部分  139中国农工民主党柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算194.08 万元，同比减少0.38万元，同比下降0.20% ，收入包括：一般公共预算拨款194.08万元。 支出包括：一般公共服务支出134.40万元、社会保障和就业支出30.39万元、卫生健康支出16.91万元、住房保障支出12.38万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算194.08 万元，同比减少0.38万元，同比下降0.20% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入194.08万元，同比减少0.38万元，同比下降0.20%，减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算194.08 万元，基本支出预算175.81 万元，占支出总预算90.58 %，同比增加1.65万元，同比增长0.95% 。项目支出预算18.28 万元，占支出总预算9.42 %，同比减少2.03万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出134.40万元，占支出总预算69.25%，同比增加2.75万元，同比增长2.09%，增加的主要原因是：增人增资。

2.社会保障和就业支出30.39万元，占支出总预算15.66%，同比减少2.32万元，同比下降7.10%，减少的主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出16.91万元，占支出总预算8.71%，同比减少0.37万元，同比下降2.14%，减少的主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出12.38万元，占支出总预算6.38%，同比减少0.44万元，同比下降3.44%，减少的主要原因是：公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算175.81 万元，占支出总预算90.58 %，同比增加1.65万元，同比增长0.95% 。

2.项目支出预算18.28 万元，占支出总预算9.42 %，同比减少2.03万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算194.08 万元，收入包括：一般公共预算拨款194.08万元。 支出包括：一般公共服务支出134.40万元、社会保障和就业支出30.39万元、卫生健康支出16.91万元、住房保障支出12.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出194.08 万元，其中：基本支出175.81 万元，项目支出18.28 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出116.12万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及办公费等日常行政运行方面指出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出18.28万元，全部为项目支出。主要用于：参政议政、课题调研、社会服务、自身建设等工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.62万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.51万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.26万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.05万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.86万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.38万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出175.81 万元，其中：

（一）人员经费149.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.32 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.60万元，同比减少1.9万元，同比下降76%。其中：政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.75万元，同比下降74.5%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.15万元，同比下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标，预算支出194.08万元，通过一般公共预算安排支出194.08万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算25.96万元，同比增加0.06万元，同比增长0.22%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：增人增资。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  139中国农工民主党柳州市委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。