目 录

第一部分：中国农工民主党柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国农工民主党柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中国农工民主党柳州市委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

2022年本部门主要工作安排：

（一）农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。

（二）定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。

（三）开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（四）接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。

（五）开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展支部活动。

（六）开展社会服务活动。

（七）购置办公设备。

二、机构设置情况

中国农工民主党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是中国农工民主党柳州市委员会，

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。

根据中国农工民主党柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

第二部分：中国农工民主党柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国农工民主党柳州市委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算194.46万元，同比增加27.66万元，同比增长16.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款194.46万元;支出包括：一般公共服务支出131.65万元、社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.28万元、住房保障支出12.82万元。

     二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算194.46万元，同比增加27.66万元，同比增长16.9%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款194.46万元，占收入总预算100%,同比增加27.66万元，同比增长16.9%。

   2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员增加，增人增资。

       三、部门支出预算情况说明

   2022年部门支出总预算194.46万元，基本支出预算174.15万元，占支出总预算的89.6%,同比增加28.73万元，同比增长19.8%。项目支出预算20.31万元，占支出总预算的10.4%,同比减少1.07万元，同比下降5%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

   1.一般公共服务支出131.65万元，占支出总预算67.7%，同比增加15.77万元，增长9.5%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

   2.社会保障和就业支出32.71万元，占支出总预算16.8%，同比增加3.81万元，增长2.3%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

   3.卫生健康支出17.28万元，占支出总预算8.9%，同比增加6.54万元，增长3.9%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

   4.住房保障支出12.82万元，占支出总预算6.6%，同比增加1.54万元，增长0.9%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

   （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   1.基本支出预算174.15万元，占一般公共预算拨款支出预算89.6%，同比增加28.73万元，同比增长19.8%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

   2.项目支出预算20.31万元；占支出总预算10.4%，同比减少1.07万元，同比下降5%。下降的主要原因：费用压减。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员增加，增人增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算194.46万元， 收入包括：收入来源一般公共财政预算拨款194.46万元;支出包括：一般公共服务支出131.65万元、社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.28万元、住房保障支出12.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出194.46万元，其中：基本支出174.15万元，项目支出20.31万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出131.65万元，其中：基本支出预算111.34万元，项目支出预算20.31万元。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出32.71万元，全部为基本支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（三）卫生健康支出17.28万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

（四）住房保障支出12.82万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出174.15万元，其中：

（一）人员经费148.25万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2021年预算0.28元，同比增加0.04万元，同比增长14.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比增加0.04万元，同比增长14.3%，增加原因：人员增加。 主要用于公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.5万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.35万元,占政府采购预算的94%，同比上年持平。

分散采购预算0.15万元，占政府采购预算的6%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.5万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算25.91万元，同比增加3.5万元，同比增长15.6%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:人员增加，增人增资。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。