目 录
第一部分：农工党柳州市委概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：农工党柳州市委2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：农工党柳州市委2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：农工党柳州市委概况
一、主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。
2021年主要工作计划：
1.农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。
2.定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。
3.开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
4.接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。
5.开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展支部活动。
6.开展社会服务活动。
7.购置办公设备。
二、机构设置情况
中国农工民主党柳州市委员会共有行政单位1个。机关本级内设科室为：组织科、宣传科、办公室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）9人，其中：行政在职8人，退休6人。
第二部分：农工党柳州市委2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：农工党柳州市委2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年部门收支总预算166.8万元，同比减少27.8万元，同比下降14.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门收入总预算166.8万元，同比减少27.8万元，同比下降14.3%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款166.8万元，占收入总预算100%,同比减少27.8万元，同比下降14.3%。
2021年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是减少了市级组织换届会议经费；二是根据柳州市十四届人大六次会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门支出总预算166.8万元，基本支出预算145.4万元，占支出总预算的87.2%,同比减少11.3万元，同比下降7.2%。项目支出预算21.4万元，占支出总预算的12.8%,同比减少14万元，同比下降39.6%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.201类一般公共服务支出115.9万元；占支出总预算69.5%，同比减少27.6万元，同比下降19.2%。
2.208类社会保障和就业支出28.9万元，占支出总预算17.3%，同比增加2万元，同比增长7.5%。
3.210类卫生健康支出10.7万元，占支出总预算6.4%，同比减少2.59万元，同比下降19.4%。
4.221类住房保障支出11.28万元，占支出总预算6.8%，同比增加0.4万元，同比增长3.3%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算基本支出预算145.4万元，占支出总预算的87.2%,同比减少11.3万元，同比下降7.2%。
2.项目支出预算21.4万元，占支出总预算的12.8%,同比减少14万元，同比下降39.6%。
2021年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是减少了市级组织换届会议经费；二是根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支总预算166.8万元， 收入包括：一般公共预算拨款166.8万元;支出包括：一般公共服务支出115.9万元，社会保障和就业支出28.9万元，卫生健康支出10.7万元，住房保障支出11.28万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年部门一般公共预算拨款支出166.8万元，其中：基本支出145.4万元，项目支出21.4万元，具体支出预算如下：
1.201类一般公共服务支出115.9万元；占支出总预算69.5%，同比减少27.6万元，同比下降19.2%。主要用于。主要用于机关行政运行及项目支出。
2.208类社会保障和就业支出28.9万元，占支出总预算17.3%，同比增加2万元，同比增长7.5%。主要用于用于养老保险及离退休生活补助。
3.210类卫生健康支出10.7万元，占支出总预算6.4%，同比减少2.59万元，同比下降19.4%。主要用于公务员医疗保险及医疗补助
4.221类住房保障支出11.28万元，占支出总预算6.8%，同比增加0.4万元，同比增长3.3%。主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年部门一般公共预算基本支出145.4万元，其中：
（一）人员经费123万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
（二）公用经费22.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出、工青妇经费、离退休办公经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比2020 年（上一年）预算16.7万元，同比减少16.4万元，同比下降98.2%。下降的主要原因: 一是2020年根据上级有关部门的统一部署和工作安排，农工党柳州市委会按照《中国农工民主党章程》要求召开农工党柳州市第十二次代表大会，下达了10.58万元会议费预算，2021年无此项目预算。二是根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。其中：
因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。
公务接待费2021年预算0.3万元，与去年持平主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算2.5万元，与去年持平。
（一）按政府采购项目类型划分
分散采购预算2.5万元，占政府采购预算的100%，与去年持平
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算2.5万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本部门无政府购买服务预算。
十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年行政运行预算8.4万元，同比减少1.6万元，同比下降16%，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。行政运行经费减少的原因:人员减少。
（二）国有资产占用情况说明
2021年本部门实有在编车辆0辆。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年本部门无200万以上项目预算情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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