一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计215.13万元，支出总计215.13万元，与2018年相比，收、支均增加15.91万元；均增长10.2%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计213.63万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入213.63万元；占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计212.77万元，其中：基本支出185.89万元，占87.37%；项目支出26.88万元，占12.63%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2019年度财政拨款收、支总决算213.63万元、212.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.41万元、19.05万元，增长9.43%、9.83%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出212.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加19.05万元，增加9.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019年度财政拨款支出212.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.44万元， 占67.42%； 社会保障和就业（类）支出40.91万元，占19.22%；卫生健康（类）支出17万元，占7.99%； 住房保障（类）支出11.41万元，占5.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为167.27万元，支出决算为212.77万元，完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：上年结转结余1.5万元。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.32万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是年终增人增资及奖金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为26.88 万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金待下一年支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为5.98万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的425.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出预算 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.27万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是全市统一压减养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.47万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资医疗费预算。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.63万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的183.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度公务员医疗补助支出预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.36万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加增人增资公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排住房补贴支出预算

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出185.89万元，其中：

人员经费159.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费26.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.27万元，完成预算的84.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的84.38%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.02万元，下降6.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.9%。

    公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.27万元。其中：外宾接待支出0万元。

  国内公务接待支出0.27万元。主要用于农工党区委及其他地市区委会来柳调研接待。2019 年共接待国内来访团组3个、来宾21人次。

  八、2019 年度预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。

  （二）部门决算中整体绩效自评结果

  我单位决算中整体绩效自评结果为99分。

  九、其他重要事项的情况

  （一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出26.41万元，比2018年增加4.8万元，增长22.21%，增长原因：增人增资。

  （二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额2.5万元，其中：货物支出2.50万元。

  （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。