目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：农工党柳州市委2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。
2019年主要工作计划：
1.农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。
2.定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。
3.开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
4.完成全市23个基层组织换届工作。
5.接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。
6.开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展支部活动。
7.开展社会服务活动。
8.购置办公设备。
二、机构设置情况
中国农工民主党柳州市委员会共有行政单位1个。机关本级内设科室为：组织科、宣传科、办公室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）9人，其中：行政在职8人，退休6人。
第二部分：农工党柳州市委2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：农工党柳州市委2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%，增加的主要原因：全市公用经费调整、增加绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%，增加的主要原因：增资及全市公用经费调整。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）201类一般公共服务支出121.56万元；占支出总预算72.7%，同比增加9.6万元，同比增加8.6%。主要用于机关行政运行及项目支出。
（二）208类社会保障和就业支出23.25万元，占支出总预算的13.9%，同比增加7.13万元，同比增长44.2%。主要用于养老保险及离退休生活补助。
（三）210类卫生健康支出12.1万元, 占支出总预算7.2%，同比增加6.06万元，同比增加100.3%。主要用于公务员医疗保险及医疗补助。
(四)221类住房保障支出10.36万元；占支出总预算的6.2%，同比增加0.69万元，同比增长7.1%。主要用于缴纳住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出140.03万元，同比增加32.18万元，同比增长29.8%，增加的主要原因:增资及全市办公经费调整。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费113.34万元，同比增加26.98万元，同比增长31.2%，其中：
基本工资27.53万元，同比增加0.6万元，同比增长2.22%；津贴补贴24.96万元，与去年持平；奖金15.49万元;机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元，同比增加1.15万元，同比增长7.13%；基本职工医疗保险缴费6.47万元，同比增长0.43万元，同比增长7.1%；公务员医疗补助缴费5.63万元；其他社会保障缴费0.43万元，同比增长0.03万元，同比增长7.5%；住房公积金10.63万元，同比增长0.69万元，同比增长7.1%；退休费5.2万元。
（二）公用经费26.69万元，同比增加5.2万元，同比增长24.2%。其中：
办公费1.96万元，同比增加0.89万元，同比增长83.2%；印刷费0.24万元，与上年持平；水费0.2万元，与上年持平；电费0.88万元，同比增加0.2万元，同比增长29.4%；邮电费1.75万元，同比增加1.27万元，同比增长264.6%；差旅费2.96万元，同比增加0.24万元，同比增长8.8%；维护（修）费0.48万元，同比增加0.24万元，同比增长100%；会议费0.56万元，同比减少0.06万元，同比下降9.7%；培训费0.48万元，同比减少0.06万元，同比下降14.2%；接待费0.32万元，同比增加0.3万元，同比增长10.3%；工会费1.73万元，同比增加0.12万元，同比增长7.4%；其他交通费用7.92万元，与上年持平；其他商品服务支出7.05万元，同比增加2.73万元，同比增长63.2%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2018年预算0.29万元，同比增加0.3万元，同比增长10.34%。增加的主要原因:2019年全市调整公用经费。
因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2019年预算0.32万元，同比增加0.32万元，同比增加0.3万元，同比增长10.3%。增加的主要原因:2019年调整公用经费。
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。
1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%，增加的主要原因：全市公用经费调整、增加绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%，增加的主要原因：全市公用经费调整、增加绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助。
（一）一般公共预算收入167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算167.27万元，同比增加23.52万元，同比增长16.4%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：全市公用经费调整、增加绩效考评奖、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助。
（一）按支出功能分类科目划分
1.201类一般公共服务支出121.56万元；占支出总预算72.7%，同比增加9.64万元，同比增加8.6%。主要用于机关行政运行及项目支出。
2.208类社会保障和就业支出23.25万元，占支出总预算的13.9%，同比增加7.13万元，同比增长44.2%。主要用于养老保险及离退休生活补助。
3.210类卫生健康支出12.10万元, 占支出总预算7.2%，同比增加6.06万元，同比增加100.3%。主要用于公务员医疗保险及医疗补助。
4.221类住房保障支出10.36万元；占支出总预算的6.2%，同比增加0.69万元，同比增长7.1%。主要用于缴纳住房公积金。
（二）按支出结构划分
1.基本支出140.03万元；占支出总预算83.7%，同比增加32.18万元，同比增长29.8%。主要用于行政运行、医疗保险及公积金等支出。
2.项目支出24.74万元；占支出总预算16.3%，同比增减少8.66万元，同比下降24.1%。主要用于专项业务支出等项目支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算3.70万元，同比减少2.60万元，增下降41.3%，减少的原因：减少印制农工党柳州市委60周年图集项目支出。按政府采购项目类型划分：
分散采购3.7万元（其中：货物类采购3.7万元，），占政府采购预算的100%，同比减少2.60万元，增下降41.3%。
十一、政府购买服务预算表
本部门无政府购买服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算9.6万元，同比增加1.48万元，同比增长18.2%，增加的原因全市调整公用经费，
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年纳入整体绩效评价部门，金额167.27万元，涉及一般公共预算拨款支出167.27万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。