一、基本情况

1. 部门基本职能

中国农工民主党柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议，加强自身组织建设和思想建设，参政议政，民主监督，开展党务工作。目前，农工党柳州市委下设办公室、组织科、宣传科。

2.部门机构设置和人员情况

机构和人员情况表         单位：人

3.预算编制原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，并结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算。

二、关于农工党柳州市委2016年收支预算总表的说明

农工党柳州市委预算实行综合预算，反映农工党柳州市委机关所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计130.45万元。其中：

公共预算拨款130.45万元，主要是经费拨款130.45万元。

（二）2016年支出预算总计130.45万元。其中：

1.一般公共服务79.53万元。包括：在职工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

2．社会保障和就业40.38万元。

3．住房保障支出7.25万元。

4.医疗卫生支出3.29万元。

三、关于农工党柳州市委2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映农工党柳州市委年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年农工党柳州市委年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计130.45万元。其中：

（一）基本支出102.95万元。主要是用于工资福利支出47.32万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助支出预算47.63万元。

（二）项目支出27.50万元。主要是用于学习培训6万元、专项业务8万元、课题调研5万元、节日慰问6万元、设备购置2.5万元等相关活动。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

  （一）公务接待费2016年预算0.25万元，与2015年持平。

  （二）因公出国（境）费预算0万元，与2015年持平。

 （三）公务用车购置0万元与去年持平；公车运行费预算0万元，比2015年减少2万元。主要原因：2015年底完成车改，本单位不在保留公车。