第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2023年度部 门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

    中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业 参政党的党政机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服 务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民 主党派。

2023年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活 动。

（二）进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活 动。

（三）进行干部学习培训、区社会主义学院培训、民建新会 员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。

  (八）开展主题教育。

二、部门决算单位构成

 2023年度中国民主建国会柳州市委员会的汇总决算报表由1个 单位构成。其中行政单位1个， 委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是中国民主建 国会柳州市委员会。

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会                 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余、情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会           金额单位：万元

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会         金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入243.05万元，其中本年收入 243.05万元，较2022年度决算数增加37.26万元，增长18.11%。收 入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入243.05万元，为柳州市本级财 政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.26万元，增长 18.11%，主要原因是：有上年剩余未支付款项重新下发进行支 付，以及在职人员增级增资和增加离退休干部丧葬抚恤费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当 年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政 当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无 增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持 平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与 2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出243.05万元，其中本年支出 243.05万元，较2022年度决算数增加37.26万元，增长18.11%。支 出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）156.40万元，主要用于：行政运 行、参政议政。较2022年度决算数增加7.58万元，增长5.09%，主 要原因是：有上年剩余未支付款项重新下发进行支付及在职人员 增级增资。

2.社会保障和就业支出（类）53.11万元，主要用于：行政单 位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位 职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加20.97万元，增长 65.25%，主要原因是：增加离退休干部丧葬抚恤费。

3.卫生健康支出（类）16.66万元，主要用于：行政单位医 疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加0.13万元，增长 0.79%，主要原因是：在职人员增级增资引起的经费增加。

4.住房保障支出（类）16.88万元，主要用于：住房公积金、 购房补贴。较2022年度决算数增加8.57万元，增长103.13%，主要 原因是：有上年剩余未支付款项重新下发进行支付

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变 动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出243.05万元，较 2022年度决算数增加37.26万元，增长18.11%。其中：基本支出 225.67万元，项目支出17.38万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.04 万元，支出决算243.05万元，完成年初预算的123.98%。

支出具体情况如下：

（一 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款） 行政运行（项） 年初预算为115.76万元， 支出决算为 139.03万元，完成年初预算的120.10%。决算数高于预算数的主要 原因是：有上年剩余未支付款项重新下发进行支付以及年中追加 安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2022年度绩效考评奖 励、预发2023年度绩效考评奖励、下达2023年机关参公事业单位 人员工资调整经费等。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以 及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办 公用房水电费以及其他费用。

（二 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）年初预算为18.27万元，支出决算为17.38 万元，完成年初预算的95.13%。决算数低于预算数的主要原因 是： 申请支付未被批准，延迟至2024年支付。主要用于：基层组 织活动经费、信息及社会服务工作经费、印刷会刊、报刊征订 费、课题调研经费、节日慰问经费、设备购置经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为8.26万元，支出决算为 28.38万元，完成年初预算的343.58%。决算数高于预算数的主要 原因是：①退休人员生活补贴标准提高，补发差额；②增加离退 休干部丧葬抚恤费。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管 理方面的支出， 退休人员公务员医疗补助， 离退休人员生活补 助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算100% 。主要用 于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.25万 元，支出决算为8.25万元，完成年初预算100% 。主要用于：按国 家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算100% 。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本 医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完 成年初预算100% 。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公 务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为12.37万元，支出决算为16.51万元，完成年初 预算的133.47%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年剩余未 支付款项重新下发进行支付的住房公积金。主要用于：按照国家 政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支 出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数高于预算 数的主要原因是：下达2023年购房补贴。主要用于：按国家规定 发放购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.67万 元，其中：人员经费200.78万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费24.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为142.20万元，支出决算为 172.29万元，完成年初预算的121.16%。决算数高于预算数的主要 原因是：有上年剩余未支付款项重新下发进行支付以及年中追加 安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2022年度绩效考评奖 励、预发2023年度绩效考评奖励、下达2023年机关参公事业单位 人员工资调整经费等。主要包括：基本工资34.71万元、津贴补贴 28.97万元、奖金50.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.49万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费8.04 万元、公务员医疗补助缴费8.62万元、其他社会保障缴费0.1万 元、住房公积金16.51万元。

（二）商品和服务支出年初预算为25.72万元，支出决算为 24.90万元，完成年初预算的96.81%。决算数低于预算数的主要原 因是：财政经费压减。主要包括：办公费1.96万元、印刷费0.24 万元、水费0.2万元、电费0.88万元、邮电费1.81万元、物业管理 费0.16万元、差旅费2.62万元、维修（护）费0.48万元、会议费 0.56万元、培训费0.27万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.06 万元、福利费0.56万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服 务支出4.84万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.85万元，支出决算 为28.48万元，完成年初预算的289.14%。决算数高于预算数的主 要原因是：增加离退休干部丧葬抚恤费。主要包括：退休费4.85 万元、抚恤金22.53、其他对个人和家庭的补助1.1万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化， 与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.19万元，支出决算为0.10万元， 比预算减少0.09万元，低于预 算的主要原因是：接待减少。较2022年决算数减少0.19万元，下 降65.52%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神， 加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费 支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 中国民主建国会柳州市委员会机关、0个所属单位出国团组0个， 参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与 2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中国民主建国会柳州市委员会机关、0个所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为0辆， 全年运行维护费支出0万 元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.10万 元， 比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：接待减少。 较2022年决算数减少0.19万元，下降65.52%，主要原因是：严格 贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制 相关费用，支出相应减少。其中： 国内公务接待费支出0.10万 元，国内公务接待2批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0万 元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为25.72万元，支出决 算为24.90万元，完成年初预算的96.81%。决算数低于预算数的主 要原因是：财政经费压减。较2022年决算数增加0.51万元，增长 2.09%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随 之增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采 购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元， 占授予中小企 业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看， 共涉及资金 243.05万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基 金预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好， 完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，该项目整体按照原 预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项 目绩效情况为“一等”。共组织对“课题调研”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，但是在设置目标 考核值上还不够贴合工作实际，应当设定确切的值，在数量和质 量指标上可以更丰富。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自 评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

课题调研项目自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元， 执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良 好，完成预期设定的绩效目标。暂时未发现问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资 金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。