一、主要职责

          二、机构设置情况

第二部分 137中国民主建国会柳州市委员会2024年部门 预算情况说明

         一、部门收支预算情况说明

        二、部门收入预算情况说明

        三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 137中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职责

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业 参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服 务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。

2024年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活动。

（三）进行主题教育学习培训、区社会主义学院培训、民建新会员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。

二、机构设置情况

我部门，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位1个，是中国民主建国会柳州市委员会；

2.参照公务员管理事业单位0个；

3.全额拨款事业单位0个；

4.差额拨款事业单位0个；

5.自收自支事业单位0个。

第二部分 137中国民主建国会柳州市委员会 

2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算205.00万元， 同比增加8.96万元， 同 比增长4.57%。收入包括： 一般公共预算拨款205.00万元。支出包 括： 一般公共服务支出142.82万元、社会保障和就业支出31.99万元、卫生健康支出17.11万元、住房保障支出13.09万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算205.00万元， 同比增加8.96万元， 同比增长4.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入205.00万元， 同比增加8.96万元，同比增长4.57%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：公务员晋级晋档。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算205.00万元，基本支出预算182.91万 元，占支出总预算89.22%，同比增加5.14万元，同比增长2.89%。 项目支出预算22.08万元，占支出总预算10.77%，同比增加3.81万元，同比增长20.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出142.82万元， 占支出总预算69.67%， 同比增加8.79万元，同比增长6.56%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档，以及新增基层组织换届工作经费。

2.社会保障和就业支出31.99万元，占支出总预算15.60%，同 比减少1.00万元，同比下降3.03%，减少的主要原因是：单位退休人员减少。

3.卫生健康支出17.11万元， 占支出总预算8.35%， 同比增加 0.45万元， 同比增长2.70%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

4.住房保障支出13.09万元， 占支出总预算6.38%， 同比增加 0.72万元， 同比增长5.82%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算182.91万元， 占支出总预算89.22%， 同比增加5.14万元，同比增长2.89%。

2.项目支出预算22.08万元，占支出总预算10.77%，同比增加3.81万元，同比增长20.85%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：公务员晋级晋档， 以及新增基层组织换届工作经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算205.00万元，收入包括：一 般公共预算拨款205.00万元； 支出包括： 一般公共服务支出 142.82万元、社会保障和就业支出31.99万元、卫生健康支出17.11万元、住房保障支出13.09万元。

五、 一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出205.00万元，其中：基本支出182.91万元，项目支出22.08万元。具体支出预算如下：

（一 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）支出120.73万元，全部为基本支出。主要 用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行用于购 买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）支出22.08万元，全部为项目支出。主要用 于：理论与实践研究费、节日慰问经费、代理会计记账费用、基 层组织活动经费、信息和社会服务及主题教育工作经费、印刷会刊费、设备购置经费、以及新增的基层组织换届工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出5.82万元，全部为基本支出。 主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休 人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.45万 元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.72万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出8.51万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出8.60万元，全部为基本支出。主要用于：按 照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出13.09万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出182.91万元，其中：

（一）人员经费157.40万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26 万元， 比2023年预算0.32万元， 同比减少0.06万元， 同比下降18.75%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.26万元， 同比减少0.06万元，同比下降18.75%，减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.69万元， 同比减少1.51万元， 同比下降68.64%。其中：政府集中采购预算0.69万元， 占政府采购预算100.00%，同比增加0.69万元，与上年无可比；分散采购预算0.00 万元， 占政府采购预算0.00%， 同比减少2.20万元， 同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算0.69万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.69万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公 用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金22.08万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称节日慰问费，预算资金3.89万元， 2024年度绩效目标为年内完成，设1条数量指标：数量指标1.慰问 次数(≥2次） ；设1条质量指标： 质量指标1.应慰问覆盖率 (≥90%)；设1条时效指标：时效指标1.完成率(≥90%)；设1条成 本指标：成本指标1.成本控制率(≤100%)；设1条可持续效益指 标：可持续效益指标1.增强组织凝聚力；设1条满意度指标：满意度指标1.受慰问对象满意度(≥90%)。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算25.52万元，同比减少0.20万元，同 比下降0.78%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经 费减少的主要原因是：单位退休人员减少， 以及公务接待次数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 137中国民主建国会柳州市委员会 

2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共预算支出情况表（表5）

六、 一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经 费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                   单位：万元

部门收入总体情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                        单位：万元

表3

部门支出总体情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                          单位：万元

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                                       单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                               单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                                      单位：万元

表7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                   单位：万元

表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                                       单位：万元

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                                                             单位：万元

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                       单位：万元

表11

政府购买服务预算表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会                                                单位：万元

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。