目    录

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职能

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。

2023年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活动。

（三）进行干部学习培训、区社会主义学院培训、民建新会员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。  

二、部门决算单位构成

2022年度中国民主建国会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是中国民主建国会柳州市委员会。）

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入205.79 万元，其中本年收入205.79 万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入205.79 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加19.89万元，增长10.70%，主要原因是：公务员晋级晋档。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少5.72万元，下降100.00%，主要原因是：财政要求资金全部收回。 

（二）本部门2022年度总支出205.79 万元，其中本年支出205.79 万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）148.82万元，主要用于：行政运行、参政议政。较2021年决算增加1.07万元，增长0.72%，主要原因是：公务员晋级晋档。

2.社会保障和就业支出（类）32.14万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加7.81万元，增长32.10%，主要原因是公务员晋级晋档。

3.卫生健康支出（类）16.53万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加6.53万元，增长65.30%，主要原因是：公务员晋级晋档。

4.住房保障支出（类）8.31万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算减少1.23万元，下降12.89%，主要原因是：经费压减。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出205.79 万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%，主要原因是：公务员晋级晋档。 其中：基本支出183.92 万元，项目支出21.87 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.68万元，支出决算205.79万元，完成年初预算的108.49%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为109.85万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费等。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为20.31万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年机关事业单位培训预算。主要用于：基层组织活动经费、信息及社会服务工作经费、印刷会刊、报刊征订费、课题调研经费、节日慰问经费、设备购置经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的63.68%。决算数小于预算数的主要原因是：单位未有此项补助，单位退回改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.88万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.94万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.91万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的64.57%。决算数小于预算数的主要原因是：编内在职住房公积金年结退回用款计划。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：按国家规定发放购房补贴支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.92 万元，其中：人员经费159.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费24.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.01万元，完成年初预算的115.88%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算等。主要包括：基本工资32.99万元、津贴补贴30.83万元、奖金38.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.92万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费8.74万元、公务员医疗补助缴费7.79万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金7.69万元。

（二）对个人和家庭的补助5.52万元，完成年初预算的50.46%。决算小于预算数主要原因是：单位未有此项补助，单位退回改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要包括：退休费4.01万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元。

（三）商品和服务支出24.39万元，完成年初预算的95.57%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.22万元、水费0.18万元、电费0.79万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.50万元、培训费0.31万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.99万元、福利费0.45万元、其他交通费用8.17万元、其他商品和服务支出4.75万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.62%， 较2021年决算增加0.05万元，增长20.83%，主要原因是：接待人数增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.29 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排中国民主建国会柳州市委员会、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 。

2022年，中国民主建国会柳州市委员会、0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.62%， 较2021年决算增加0.05万元，增长20.83%，主要原因是：接待人数增加。 其中：国内公务接待费支出0.29 万元，国内公务接待5 批次、38 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为25.52万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的95.57%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。较2021年决算增加1.84万元，增长8.16%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.50 万元，其中：政府采购货物支出2.50 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额2.50 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额2.50 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出21.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、购房补贴”项目分别自行成立部门评价小组对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”项目开展绩效评价。从评价情况来看，“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”6个项目预算执行情况差不多都达到了90%，有个别项目是由于费用压减导致执行率未达到90%，自评评分均满90分以上，各项项目都达成了预期效果。

组织对中国民主建国会柳州市委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出205.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，项目绩效情况为“一等”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，课题调研项目自评得分为98分，自查未发现发现问题。节日慰问项目自评得分为96.88分，发现的主要问题及原因是未设置有效的预算指标，原因是预算绩效指标设置培训未到位。下一步改进措施参加培训，设置有效预算指标。专项业务自评得分为98.25分，发现的主要问题及原因是财政费用压减修改预算金额未及时同步修改预算绩效成本，导致执行率达不到100%，未能及时修改原因是修改预算金额已过了修改预算绩效时限。下一步改进措施同步进行修改，保证一致性。办公设备采购项目自评得分为98分，自查未发现发现问题。新会员暨骨干会员培训项目自评得分为98.92分，自查未发现发现问题。2020-2021年度购房补贴项目自评得分为97.33分，自查未发现发现问题。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件1。

《项目绩效自评表》详见后附附件2-7。