目  录

第一部分  137中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  137中国民主建国会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  137中国民主建国会柳州市委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  137中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职责

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。

2023年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、中秋节、重阳节等节日慰问相关活动。

（三）进行处级干部学习培训、区社会主义学院培训、民建新会员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。

二、机构设置情况

我部门，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据中国民主建国会柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位1个，是中国民主建国会柳州市委员会；

2.参照公务员管理事业单位0个；

3.全额拨款事业单位0个；

4.差额拨款事业单位0个；

5.自收自支事业单位0个。

第二部分  137中国民主建国会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算196.04 万元，同比增加6.36万元，同比增长3.35% ，收入包括：一般公共预算拨款196.04万元。 支出包括：一般公共服务支出134.03万元、社会保障和就业支出32.99万元、卫生健康支出16.66万元、住房保障支出12.37万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算196.04 万元，同比增加6.36万元，同比增长3.35% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入196.04万元，同比增加6.36万元，同比增长3.35%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算196.04 万元，基本支出预算177.77 万元，占支出总预算90.68 %，同比增加8.40万元，同比增长4.96% 。项目支出预算18.27 万元，占支出总预算9.32 %，同比减少2.04万元，同比下降10.04% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出134.03万元，占支出总预算68.37%，同比增加3.87万元，同比增长2.98%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

2.社会保障和就业支出32.99万元，占支出总预算16.83%，同比增加0.91万元，同比增长2.84%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

3.卫生健康支出16.66万元，占支出总预算8.50%，同比增加1.12万元，同比增长7.21%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

4.住房保障支出12.37万元，占支出总预算6.31%，同比增加0.46万元，同比增长3.82%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算177.77 万元，占支出总预算90.68 %，同比增加8.40万元，同比增长4.96% 。

2.项目支出预算18.27 万元，占支出总预算9.32 %，同比减少2.04万元，同比下降10.04% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算196.04 万元，收入包括：一般公共预算拨款196.04万元。 支出包括：一般公共服务支出134.03万元、社会保障和就业支出32.99万元、卫生健康支出16.66万元、住房保障支出12.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出196.04 万元，其中：基本支出177.77 万元，项目支出18.27 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出115.76万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出18.27万元，全部为项目支出。主要用于：基层组织活动经费、信息及社会服务工作经费、印刷会刊、报刊征订费、课题调研经费、节日慰问经费、设备购置经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出8.26万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.49万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.25万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.04万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.62万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.37万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出177.77 万元，其中：

（一）人员经费152.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.32 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.20万元，同比减少0.3万元，同比下降13.64%/同比下降的主要原因是：经费压减。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少2.5万元，同比下降0%/同比下降的主要原因是：今年放在了分散采购预算；分散采购预算2.20万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.2万元，同比增长100%/同比增长的主要原因是：去年放在了集中采购预算。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标，预算支出196.04万元，通过一般公共预算安排支出196.04万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算25.72万元，同比增加0.20万元，同比增长0.77%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

2023年事业单位相关运行经费预算25.72万元，同比增加0.20万元，同比增长0.77%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  137中国民主建国会柳州市委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。