目 录
第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况
一、主要职能
中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党的多党合作总格局中的参政党。
长期以来，民建柳州市委员会在民建广西区委和中共柳州市委的领导下，充分发扬民建在实践中形成的高举爱国主义和社会主义旗帜、坚持共产党的领导、坚持自我教育的三大优良传统，加强自身建设，积极参政议政，为柳州的建设作贡献。一方面不断加强思想建设，积极开展政治交接教育实践活动，继承和发扬老一辈民建领导人的优良传统和高尚风范，努力提高自身素质，切实加强组织建设，使组织凝聚力得到不断提高。另一方面，紧紧围绕柳州市经济建设中心，围绕社会热点、难点和重大问题积极开展调查研究，充分发挥参政议政、民主监督和社会服务的职能和作用，为促进柳州市经济、政治、文化和社会建设做出了积极贡献。目前，民建柳州市委编制8人，在职实有人数8人，下设办公室、组织科、宣传科。
二、部门决算单位构成
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：
单位名称 | 单位基本性质 （执行会计制度） | 单位预算级次 |
中国民主建国会柳州市委员会 | 行政 | 一级预算单位 |
本年度机构和人员如下表：
单位：人
项 目 | 合计 | 行政 单位 |
| 财政补助事业单位 | 自收自支事业单位 | |||||
编制数 | 8 | 8 | ||||||||
实有人数 | 8 | 8 | ||||||||
在职人数 | 8 | 8 | ||||||||
其中：在岗在编人数 | 8 | 8 | ||||||||
在岗超编人数 | ||||||||||
离退休人数 | 5 | 5 | ||||||||
其中：离休人数 | ||||||||||
退休人数 | 5 | 5 | ||||||||
遗属 | ||||||||||
编外长期聘用人员 | ||||||||||
第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件3：中国民主建国会柳州市委员会2021年度部门决算公开表)
第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入191.62万元，其中本年收入185.9万元, 较2020年度决算数减少13.89万元，下降6.76%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入185.9万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.61万元，下降9.54%，主要原因是：经费压减。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余5.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5.72万元，增长100%，主要原因是：2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2021年度。
（二）本部门2021年度总支出191.62万元，其中本年支出191.62万元, 较2020年度决算数减少13.89万元，下降6.76%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出147.75万元：主要用于行政运行、参政议政，较2020年度决算数减少9.27万元，下降5.9%，主要原因是：经费压减。
2.社会保障和就业支出24.33万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少2.56万元，下降10%，主要原因是：经费压减。
3.卫生健康支出10万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少1.64万元，下降14%，主要原因是：经费压减。
4.住房保障支出9.54万元：主要用于住房公积金，较2020年度决算数减少0.42万元，下降4.22%，主要原因是：经费压减。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出191.62万元，较2020年度决算数减少13.89万元，下降6.76%。其中：基本支出162.42万元，项目支出29.21万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.22万元，支出决算为191.62万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.05万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、预发2021年度绩效考评奖励（增补）、预发2021年度绩效考评奖励（补差）、2020年度考核优秀奖励、下达2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费、下达2021年关事业单位伙食补助费、下达2021年考核优秀、下达公务交通补贴等。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2021年度，下达2021年机关事业单位培训预算。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。主要原因是下达2021年退休干部春节慰问金补差。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是下达2021年下半年公务员医疗补助差额。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.42万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出135.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、预发2021年度绩效考评奖励（增补）、预发2021年度绩效考评奖励（补差）、2020年度考核优秀奖励、下达2021年关事业单位伙食补助费、下达2021年考核优秀、下达2021年下半年公务员医疗补助差额等。
（二）商品和服务支出22.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有下达2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费、下达公务交通补贴等。
（三）对个人和家庭的补助4.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国民主建国会柳州市委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
中国民主建国会柳州市委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.08万元，主要原因是经费压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.08万元，原因是经费压减。国内公务接待批次5 次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出22.55万元，比年初预算数增加2.87万元，增长13%。主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有下达2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费、下达公务交通补贴等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金191.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出191.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“优”。2.部门决算中项目绩效自评结果。
整体绩效目标基本按照计划如期进行，项目经费均按预算合理使用，组织实施情况良好，顺利完成全年任务，资金使用率100%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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