目 录

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会部门概况

一、 主要职责

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2021年本部门主要工作安排：

（一）民建柳州市委进行重点建议、重点提案等专题调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（三）进行处级干部学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、七五普法、计生等学习培训活动；举办民建新会员学习培训班。

（四）购置办公设备。

（五）进行年度专题调研、接待区委及各地市来访单位。

（六）开展政治交接活动、各基层组织开展支部活动。 开展各项社会服务工作。

二、机构设置情况

中国民主建国会柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国民主建国会柳州市委员会。我单位目前编制为8人，在职实有人数6人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算147.22万元，同比减少50.6万元，同比下降25.58 %，收入包括：一般公共财政预算拨款收入147.22万元;支出包括：一般公共服务支出105.43万元、社会保障和就业支出23.73万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出9.54万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算147.22万元，同比减少50.6万元，同比下降25.58 %。其中：

（一）一般公共财政预算拨款147.22万元，占收入总预算100%,同比减少50.6万元，同比下降25.58 %。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是2020年基层组织换届和市级组织换届代表大会做有预算，2021年无该两项预算;二是在职人员减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算147.22万元，基本支出预算125.84万元，占支出总预算的85.48%,同比减少29.34万元，同比下降18.91%。项目支出预算21.38万元，占支出总预算的14.52%,同比减少21.26 万元，同比下降 49.86%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出105.43万元；占支出总预算71.61%，同比减少42.07万元，同比下降28.52 %。减少的主要原因：单位人员减少，一人辞职，二人调出。

2. 社会保障和就业支出23.73万元，占支出总预算16.12%，同比减少2.62万元，同比下降9.94 %。减少的主要原因：单位人员减少，一人辞职，二人调出。

3. 卫生健康支出8.52万元，占支出总预算5.79%，同比减少4.61万元，同比下降35.11 %。减少的主要原因：单位人员减少，一人辞职，二人调出。

4. 住房保障支出9.54万元，占支出总预算6.48%，同比减少1.31万元，同比下降12.07%。减少的主要原因：单位人员减少，一人辞职，二人调出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算125.84万元，占一般公共预算拨款支出预算85.48%，同比减少29.34万元，同比下降18.91%。

2.项目支出预算21.38万元；占支出总预算14.52%，同比减少21.26 万元，同比下降 49.86%。

2021年支出预算总体减少，减少的主要原因：一是2020年基层组织换届和市级组织换届代表大会做有预算，2021年无该两项预算;二是在职人员减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算147.22万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款收入147.22万元;支出包括：一般公共服务支出105.43万元、社会保障和就业支出23.73万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出9.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出147.22万元，其中：基本支出125.84万元，项目支出21.38万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出105.43万元，其中：基本支出预算84.05万元，项目支出预算21.38万元。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。。

（二）社会保障和就业支出23.73万元，全部为基本支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（三）卫生健康支出8.52万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

（四）住房保障支出9.54万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出125.84万元，其中：

（一）人员经费106.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费19.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，比2020 年（上一年）预算0.32万元，同比减少0.08万元，同比增长下降25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.24万元，同比减少0.08万元，同比增长下降25%，减少原因：人员减少。主要用于公务接待支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.5万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.5万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算125.84万元，同比减少29.34万元，同比下降18.91%，主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出；按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出；按照国家政策规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险金的支出；按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。行政运行经费减少的原因: 一是2020年基层组织换届和市级组织换届代表大会做有预算，2021年无该两项预算;二是在职人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2021年单位预算公开表.xlsx