中国国民党革命委员会柳州市委员会 

2022年度部门决算
目    录

第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会柳州市委员会，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要通过履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等职能来推动社会主义事业的发展与进步。  

二、部门决算单位构成

2022年度中国国民党革命委员会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成，其中行政单位1个。行政单位是中国国民党革命委员会柳州市委员会机关本级。

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入206.90 万元，其中本年收入206.90 万元，较2021年决算减少7.35万元，下降3.4%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入206.90 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少4.84万元，下降2.3%，主要原因是：一是由于2022年新冠肺炎疫情反复波动，对单位工作影响较大，我单位无法开展重点课题调研、“观故居，走多党合作之路”等市外业务活动。二是在疫情影响期间，我单位按照“非必须，不举办”的原则，减少和避免举办大型业务类会议和活动，如：传达学习全国两会精神，新春、中秋、国庆茶话会等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.52万元，下降100%，主要原因是：2022年无以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出206.90 万元，其中本年支出206.90 万元，较2021年决算减少7.35万元，下降3.4%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）137.84万元，主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的基本支出和用于课题调研经费、办公设备购置费用、节日慰问费、专项业务费等方面的项目支出。较2021年决算减少13.40万元，下降8.9%，主要原因是：一是由于2022年新冠肺炎疫情反复波动，对单位工作影响较大，我单位无法开展重点课题调研、“观故居，走多党合作之路” 等市外业务活动。二是在疫情影响期间，我单位按照“非必须，不举办”的原则，减少和避免举办大型业务类会议和活动，如：传达学习全国两会精神，新春、中秋、国庆茶话会等。

2.社会保障和就业支出（类）35.62万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。较2021年决算增加0.41万元，增长1.2%，主要原因是：财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

3.卫生健康支出（类）20.09万元，主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。较2021年决算增加6.07万元，增长43.3%，主要原因是：从2021年起，城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助年度调整为自然年度，2020年预算已安排了部门2020年7月-2021年6月的公务员医疗补助，因此2021年预算只安排2021年7月-12月公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）13.36万元，主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算减少0.29万元，下降2.1%，主要原因是：压减2022年一般公共预算经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出206.90 万元，较2021年决算减少7.22万元，下降3.4%，主要原因是：一是由于2022年新冠肺炎疫情反复波动，对单位工作影响较大，我单位无法开展重点课题调研、“观故居，走多党合作之路” 等市外业务活动。二是在疫情影响期间，我单位按照“非必须，不举办”的原则，减少和避免举办大型业务类会议和活动，如：传达学习全国两会精神，新春、中秋、国庆茶话会等。 其中：基本支出189.71 万元，项目支出17.19 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算203.38万元，支出决算206.90万元，完成年初预算的101.7%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为114.68万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2021年奖励性补贴等。主要用于：行政单位在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为20.46万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于2022年新冠肺炎疫情反复波动，对单位工作影响较大，我单位无法开展重点课题调研、“观故居，走多党合作之路” 等市外业务活动。二是在疫情影响期间，我单位按照“非必须，不举办”的原则，减少和避免举办大型业务类会议和活动，如：传达学习全国两会精神，新春、中秋、国庆茶话会等。主要用于：各民主党派为参政议政进行的课题调研、专项业务、检查等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。主要用于：按国家规定发放的行政单位离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.04万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有——下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费。主要用于：按国家政策规定，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.02万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有——下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费。主要用于：按国家政策规定，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.79万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有——下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费。主要用于：按照国家政策规定由行政单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。主要用于：按照国家政策规定由行政单位缴纳的缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.53万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是：经费压减。主要用于：按照国家政策规定由行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。 

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目——下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：按房改政策规定，由行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.71 万元，其中：人员经费166.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费22.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出159.19万元，完成年初预算146.73万元的108.5%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有——2021年奖励性补贴，下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费。主要包括：基本工资31.78万元、津贴补贴25.75万元、奖金40.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.53万元、职业年金缴费9.27万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、公务员医疗补助缴费11.05万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金13.14万元。

（二）对个人和家庭的补助7.77万元，完成年初预算10.53万元的73.8%。决算小于预算数主要原因是：未使用完按“基本工资+津贴补贴+年终一次性奖金”的5%计提的其他对个人和家庭的补助预算。主要包括：退休费6.07万元、其他对个人和家庭的补助1.70万元。

（三）商品和服务支出22.75万元，完成年初预算25.65万元的88.7%。决算小于预算数主要原因是：压减2022年一般公共预算控制数。主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.15万元、水费0.18万元、电费0.79万元、邮电费1.70万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.34万元、培训费0.27万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.25万元、福利费0.45万元、其他交通费用7.22万元、其他商品和服务支出4.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.10万元，完成预算的31.3%， 较2021年决算减少0.18万元，下降64.29%，主要原因是：受新冠疫情反复波动影响，上级有关部门和各地民革兄弟单位按照“非必须”的原则，减少和避免来柳考察调研、学习交流等公务活动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.10 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排中国国民党革命委员会柳州市委员会 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，中国国民党革命委员会柳州市委员会 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.10万元，完成预算的31.3%， 较2021年决算减少0.18万元，下降64.29%，主要原因是：受新冠疫情反复波动影响，上级有关部门和各地民革兄弟单位按照“非必须”的原则，减少和避免来柳考察调研、学习交流等公务活动。 其中：国内公务接待费支出0.10 万元，国内公务接待1 批次、7 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为25.65万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的88.7%。决算小于预算数主要原因是：压减2022年一般公共预算控制数。较2021年决算减少1.67万元，下降6.84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减1.67支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.89 万元，其中：政府采购货物支出2.89 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额2.89 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆， 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金206.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“课题调研费”等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标，自评结论为一等。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“课题调研费”项目自评得分为98分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。