中国国民党革命委员会柳州市委员会

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会部门概况

一、主要职责

中国国民党革命委员会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2021年本部门主要工作安排：

（一）不断加强民主党派自身建设，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；

（二）认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案等专题调研活动；

（三）加强后备干部学习培训工作，认真做好后备干部、基层支部、机关干部学习培训工作；

（四）做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动；

（五）做好接待港澳台三胞等党务交流活动，促进招商引资工作的开展，持续做好促进祖国和平统一工作；

（六）定期召开民革柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议，安排布置民革市委会全年各项工作；

（七）做好法律、扶贫、科技、文化、中山书画院、中山艺术团等各项社会服务工作；

（八）做好民革党员之家建设工作和示范支部创建活动工作；

（九）做好庆祝中国共产党成立100周和纪念辛亥革命110周年系列活动；

（十）做好与各地民革兄弟单位的交流工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国国民党革命委员会柳州市委员会。根据柳州市机构编制委员会办公室印发的《中国国民党革命委员会柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制9名，年末实有在职在编人数8人。

第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会

2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会

2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算188.55万元，同比增加12.09万元，同比增长6.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算支出188.55万元，同比增加12.09万元，同比增长6.9%。其中：

一般公共财政预算拨款188.55万元，占收入总预算100%,同比增加12.09万元，同比增长6.9%。

2021年收入预算总体增加主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费增加，增加的主要原因：一是单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加；二是机关事业单位在职在编人员养老保险单位缴纳部分，编入部门预算;三是机关事业单位在职在编人员职业年金单位缴纳部分编入部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算188.55万元，基本支出预算164.01万元，占支出总预算的87%,同比增加23.35万元，同比增长16.6%。项目支出预算24.54万元，占支出总预算的13%,同比减少11.26万元，同比下降31.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出131.77万元，占支出总预算69.9%，同比增加3.86万元，同比增长3%。增加的主要原因是：我单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，工资、津贴补贴、绩效考评奖金等人员经费和公用经费预算比上年增加。

2.社会保障和就业支出31.67万元，占支出总预算16.8%，同比增加6.53万元，同比增长26%。增加的主要原因是：我单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费预算比上年增加。

3.卫生健康支出12.77万元，占支出总预算6.8%，同比减少0.96万元，同比下降7%。减少的主要原因：从2021年起，城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助年度调整为自然年度，2020年预算已安排了部门2020年7月-2021年6月的公务员医疗补助，因此2021年预算只安排2021年7月-12月公务员医疗补助。

4.住房保障支出12.34万元，占支出总预算6.5%，同比增加2.67万元，同比增长27.6%。增加的主要原因是：我单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，住房公积金预算比上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算164.01万元；占一般公共预算拨款支出预算87%，同比增加23.35万元，同比增长16.6%。

2.项目支出预算24.54万元；占支出总预算13%，同比减少11.26万元，同比下降31.5%。

2021年支出预算总体增加主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费和公用经费增加，增加的主要原因：一是单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加；二是机关事业单位在职在编人员养老保险单位缴纳部分，编入部门预算;三是机关事业单位在职在编人员职业年金单位缴纳部分编入部门预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算188.55万元， 收入包括：一般公共预存算拨款188.55万元;支出包括：一般公共服务支出131.77万元，社会保障和就业支出31.67万元，卫生健康支出12.77万元，住房保障支出12.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出188.55万元，其中：基本支出164.01万元，项目支出24.54万元，具体支出预算如下：

（一）2012801行政运行（民主党派及工商联事务）107.23万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）2012804参政议政（民主党派及工商联事务）24.54万元，全部为项目支出。主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议等支出，主要包括：调研经费、培训费、各类会议费用、节日慰问费、专项业务费等方面的支出。

（三）2080501行政单位离退休6.98万元，全部为基本支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，全部为基本支出。主要用于按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元，全部为基本支出。主要用于按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101行政单位医疗8.02万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103公务员医疗补助4.75万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）2210201住房公积金12.34，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出164.01万元，其中：

（一）人员经费138.74万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费。

（二）公用经费25.28万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2019年（上一年）预算14.32万元，同比减少14万元，同比下降97.8%。下降的主要原因: 一是2020年根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民革柳州市委会按照《中国国民党革命委员会章程》要求召开柳州民革换届代表大会，下达了9万元会议费预算。2021年无此项目预算。二是根据柳州市十四届人大六次会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.32万元，同比增加0.04万元，同比增长14.29%，增加原因：2021年在职在编人数比2020年在职在编人数增加，公用经费中公务接待费增加。主要用于：接待上级有关部门的考察调研、各地民革兄弟单位学习交流等公务接待支出。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.5万元，同比减少1.03万元，下降29.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.5万元，占政府采购预见算的100%，占政府采购预算的100%，同比减少1.03万元，下降41.2%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关，行政运行预算164.01万元，同比增加23.35万元，同比增长16.6%，增加的主要原因：一是单位2021年在职在编人数比2020年在职在编人数多，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加；二是机关事业单位在职在编人员养老保险单位缴纳部分，编入部门预算;三是机关事业单位在职在编人员职业年金单位缴纳部分编入部门预算。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。