根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制了本部门2016年部门预算，现将有关情况说明如下：
一、基本情况
（一）单位的基本情况、机构设置、基本职能、主要工作目标。
中国国民党革命委员会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党 派。我单位目前编制为9人，下设二科一室（办公室、组织科、宣传科），在职实有人数7人，离休实有人数1人，退休实有人数7人。实行行政机关单位管理制度。
（二）人员构成情况
本年度人员构成情况如下表：
机构和人员情况表
单位：人
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单位名称 |
单位 性质 |
编制 人数 |
实有在职 人数 |
离休 人数 |
退休 人数 |
聘用 人数 |
遗属 人数 |
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中国国民党革命委员会 柳州市委员会 |
行政 |
9 |
7 |
1 |
7 |
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（三）预算编制原则
根据《中华人民共和国预算法预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算。
二、关于柳州市民革2016年收支预算总表的说明
柳州市民革部门预算实行综合预算，反映柳州市民革机关所有的收入和支出预算。
（一）2016年收入预算总计146.62万元。其中：
1.公共预算拨款146.62万元，主要是经费拨款（补助）146.62万元。
（二）2016年支出预算总计146.62万元。其中：
1.一般公共服务82.11万元。包括:民主党派及工商联事务的行政运行和参政议政。
2.社会保障和就业54.12万元。包括:归口管理的行政单位离退休。
3.医疗卫生与计划生育3.48万元。包括：行政单位医疗。
4.住房保障6.91万元。包括：住房公积金和购房补贴。
三、关于柳州市民革2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市民革2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳州市民革年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计146.62万元。其中：
（一）基本支出119.12万元。主要是用于工资福利支出50.04万元，商品和服务支出8.18万元，对个人和家庭的补助支出60.90万元。
（二）项目支出27.50万元。主要是用于节日慰问、课题调研、设备购置、学习培训、专项业务费等相关支出。
四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明
2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计0.25万元，比上年减少2万元，下降88.89 %。其中：
公务接待费0.25万元,与上年持平。 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务用车费0万元, 比上年减少2万元，下降100%，下降的原因为：2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革。
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