九三学社2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、九三学社柳州市委员会概况

（一）单位基本情况、机构设置、基本职能、主要工作目标。

九三学社柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。目前，单位编制为6人，下设二科一室（办公室、组织科、宣传科），在职实有人数5人，退休实有人数5人。实行行政机关单位管理制度。

二、人员构成情况 

（二）部门机构设置和人员情况

本年度人员构成情况如下表：            单位：人

第二部分：九三学社2017年部门预算公开表（见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算89.17万元，同比减少17.06万元，同比减少16.01%。其中：

一般公共预算拨款89.17万元，同比减少17.06万元，同比减少16.01%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算89.17万元，其中：基本支出60.67万元，占支出总预算68.04%，同比减少18.06万元，同比减少22.94%；项目支出28.5万元，占支出总预算31.96%，同比增加1万元，同比增加3.64%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算81.02万元；占支出总预算90.86%，同比增加13.22万元，同比增加19.49%；

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.58万元, 占支出总预算2.89%，与上年持平；

（3）住房保障类科目支出预算5.57万元, 占支出总预算6.25%，同比增加0.48万元，同比增加9.43%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出60.67万元；占支出总预算68.04%，同比减少18.06万元，同比减少22.94%。其中：

工资福利支出预算43.98万元；占基本支出预算72.49%，同比增加6.88万元，同比增加18.54%。

商品和服务支出预算11.12万元；占基本支出预算18.33%，同比增加5.34万元，同比增加92.39%。

对个人和家庭的补助预算5.57万元；占基本支出预算9.18%，同比减少30.28万元，同比减少84.46%。

（2）项目支出预算

项目支出28.5万元；占支出总预算31.96%，同比增加1万元，同比增加3.64%。其中：

商品和服务支出预算26万元；占项目支出预算91.23%，同比增加1万元，同比增加4%。

其他资本性支出2.5万元；占项目支出预算8.77%，与上年持平。

二、本部门2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出89.17万元，其中：基本支出60.67万元，项目支出28.5万元。具体支出预算如下：

行政运行89.17万元，其中：基本支出60.67万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市一级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出28.5万元。主要用于机关和17个支社为完成各项工作任务、保障党派发展而发生的项目支出，如社会服务、参政议政、课题调研、社员培训、慰问社员等。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2016年预算0.18万元，与上年持平。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算0.18万元，国内公务接待的批次、人数，与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，公务用车购置数及保有量0，与上年持平：

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，与上年持平。

四、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算2.5万元，占总预算2.8%，与2016年持平。全部采用分散采购形式。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年部门纳入预算绩效管理的项目1个，预算金额9万元，占项目预算资金的31.58%（以财政批复的为准）。

2.国有资产情况说明

本单位现有固定资产总额为12.36万元，其中：办公设备及办公家俱12.36万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。